蔚赤藍心 追問

2020-05-12 08:38

貸什么呢？需要重新建賬，錄入起初嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 08:46

你這費用是怎么處理的就貸什么的

蔚赤藍心 追問

2020-05-12 09:23

老師，我還是不明白！這個賬套從建賬開始就沒有把固定資產(chǎn)和裝修費用錄進去，都好幾年了，我現(xiàn)在想補入進去，是否需要重新建立新賬套，把所有的起初余額錄進去，固定資產(chǎn)和待攤費用也錄進去，這樣固定資產(chǎn)和待攤費用對應(yīng)的負債和所有者權(quán)益我該錄什么科目呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 09:59

你現(xiàn)在不是直接建賬放進去。
你是通過分錄調(diào)整。
你這建賬這樣放，你前后 數(shù)據(jù)不勾稽。

蔚赤藍心 追問

2020-05-12 10:02

因為這是很多年前的賬一直沒有把固定資產(chǎn)和待攤費用做進去，我現(xiàn)在如果通過分錄調(diào)整，我不知道貸方應(yīng)該是做什么科目

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 10:05

貸 未分配利潤處理吧。

蔚赤藍心 追問

2020-05-12 10:09

老師，以前年末都沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，這樣我做貸未分配利潤不影響吧，再就是以前的本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，我今年年末的時候也只能是結(jié)轉(zhuǎn)今年的本年利潤到未分配利潤當中是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 10:10

你這是作為盤盈處理，放未分配利潤，不影響

蔚赤藍心 追問

2020-05-12 10:12

以前年度的的本年利潤都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，我今年年末的時候也只能是結(jié)轉(zhuǎn)今年的本年利潤到未分配利潤當中是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 10:13

你要轉(zhuǎn)未分配利潤錄入處理的

蔚赤藍心 追問

2020-05-12 10:16

老師，以前年度本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的，今年年末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？
這樣會影響資 產(chǎn)負債表里的未分配利潤數(shù)嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 10:17

你結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn) 都不影響，你不結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)也自動 幫你歸類 到未分配利潤了的

蔚赤藍心 追問

2020-05-12 10:18

如果我不結(jié)轉(zhuǎn)的話會影響哪里呢？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 10:18

哪里都不影響，只影響明細賬余額