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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-05-28 15:09

這是公司外帳

葉子 追問

2016-05-28 16:44

那是不是比如說我們當(dāng)時(shí)簽訂的合同設(shè)備金額應(yīng)該為50萬,但是我收到了預(yù)付款和提貨款為40萬,那我只計(jì)提40萬的稅金啊,因?yàn)槲覀儧]有開票,而且對方并沒有給我們余下的貨款,他們也不要票了

宋生老師 解答

2016-05-28 15:21

您好!沒開發(fā)票不等于沒有銷售,沒有開發(fā)票也應(yīng)該按照實(shí)際銷售收入計(jì)提并繳納稅金。
收到預(yù)付款與提貨款,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款   借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款、
結(jié)算的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

宋生老師 解答

2016-05-28 19:08

您好!不是的,您應(yīng)該按50萬開計(jì)提并交納稅金。對方?jīng)]有給您的10萬,計(jì)入應(yīng)收賬款。

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相關(guān)問題討論
這是公司外帳
2016-05-28 15:09:01
你好,需要去稅務(wù)局代開發(fā)票
2019-07-11 11:20:59
讓對方出委托付款證明給你們
2019-10-17 18:03:23
可以開發(fā)票,這個(gè)沒有問題
2018-04-11 10:30:18
你好,不是必須,關(guān)鍵是申報(bào)收入
2016-08-22 15:04:57
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