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正兒八經(jīng)
于2020-05-12 08:49 發(fā)布 ??3583次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-05-12 08:49
你好借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 營業(yè)外支出——滯納金,貸;銀行存款
正兒八經(jīng) 追問
2020-05-12 09:13
我在19年補(bǔ)交了18年的企業(yè)所得稅和滯納金,在匯算清繳的時候是不是應(yīng)該把這個滯納金放到納稅項目調(diào)整明細(xì)表中填寫
鄒老師 解答
2020-05-12 09:16
你好,滯納金是放到納稅項目調(diào)整明細(xì)表中滯納金欄次填寫申報
2020-05-12 09:19
雖然是在19年交的,但是所屬卻是18年的企業(yè)所得稅,在匯算清繳的時候怎么填寫表呢
2020-05-12 09:28
你好,補(bǔ)交的所得稅不需要在匯算清繳的時候填寫只需要把滯納金做納稅調(diào)增處理就是了
2020-05-12 10:18
匯算清繳時,我想增加一個職工教育經(jīng)費支出,那如果填報這個數(shù)字,我后期是需要完善什么手續(xù)的嗎?比如發(fā)票之類的,還是發(fā)給員工現(xiàn)金?
2020-05-12 10:25
你好,是什么原因需要在匯算清繳的時候增加職工教育經(jīng)費支出呢?
2020-05-12 10:26
沒有原因的,只是想做些調(diào)整。
2020-05-12 10:29
你好,調(diào)整得有依據(jù)的,而不是隨意調(diào)整的調(diào)整了需要取得相應(yīng)支出的發(fā)票
2020-05-12 10:47
感謝老師,辛苦了。
2020-05-12 10:53
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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企業(yè)所得稅會計分錄
答: 借;所得稅費用 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
答: 計提時 借;所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 扣繳時 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提企業(yè)所得稅稅會計分錄
答: 借:企業(yè)所得稅,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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