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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-12 08:49

你好
借;以前年度損益調(diào)整   ,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 , 營業(yè)外支出——滯納金,貸;銀行存款

正兒八經(jīng) 追問

2020-05-12 09:13

我在19年補(bǔ)交了18年的企業(yè)所得稅和滯納金,在匯算清繳的時候是不是應(yīng)該把這個滯納金放到納稅項目調(diào)整明細(xì)表中填寫

鄒老師 解答

2020-05-12 09:16

你好,滯納金是放到納稅項目調(diào)整明細(xì)表中滯納金欄次填寫申報

正兒八經(jīng) 追問

2020-05-12 09:19

雖然是在19年交的,但是所屬卻是18年的企業(yè)所得稅,在匯算清繳的時候怎么填寫表呢

鄒老師 解答

2020-05-12 09:28

你好,補(bǔ)交的所得稅不需要在匯算清繳的時候填寫
只需要把滯納金做納稅調(diào)增處理就是了

正兒八經(jīng) 追問

2020-05-12 10:18

匯算清繳時,我想增加一個職工教育經(jīng)費支出,那如果填報這個數(shù)字,我后期是需要完善什么手續(xù)的嗎?比如發(fā)票之類的,還是發(fā)給員工現(xiàn)金?

鄒老師 解答

2020-05-12 10:25

你好,是什么原因需要在匯算清繳的時候增加職工教育經(jīng)費支出呢?

正兒八經(jīng) 追問

2020-05-12 10:26

沒有原因的,只是想做些調(diào)整。

鄒老師 解答

2020-05-12 10:29

你好,調(diào)整得有依據(jù)的,而不是隨意調(diào)整的
調(diào)整了需要取得相應(yīng)支出的發(fā)票

正兒八經(jīng) 追問

2020-05-12 10:47

感謝老師,辛苦了。

鄒老師 解答

2020-05-12 10:53

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅
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借:企業(yè)所得稅,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2017-11-08 13:11:15
1.計提 借 所得稅費用 貸 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2.繳納 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2015-10-16 17:29:25
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