朝歌晚酒 追問

2020-05-12 09:13

收的業(yè)主都是預(yù)存的電費，收據(jù)上也只是開的預(yù)交，供電公司開票過來是每個月都有發(fā)票，你說的賺取差價，我還沒問，如果沒有差價的情況下，我這個需不需按上面那個說法

meizi老師 解答

2020-05-12 09:20

你好 就是說的 你們賺取了差價 你們就要售電  你們就要開票給業(yè)主 。    水電開給你們  你們來做賬的

朝歌晚酒 追問

2020-05-12 09:21

如果沒有賺取差價呢？我只開收據(jù)，來水電費票了，我抵扣有問題嗎

meizi老師 解答

2020-05-12 09:23

你好  那你就要轉(zhuǎn)出了  因為不是你們的費用

朝歌晚酒 追問

2020-05-12 09:25

來的電費票是包括整個小區(qū)的公共能耗和這個預(yù)收業(yè)主的車庫，附房，這些的，

meizi老師 解答

2020-05-12 09:26

你好    是你們自己的費用 可以抵扣 。不是你的費用 你要做進項稅 轉(zhuǎn)出處理的

朝歌晚酒 追問

2020-05-12 09:26

可是現(xiàn)在就是和一塊了，沒辦法區(qū)分，

朝歌晚酒 追問

2020-05-12 09:27

有什么其他的建議嗎

meizi老師 解答

2020-05-12 09:27

你好    找水電公司區(qū)分下 。 你們電表應(yīng)該是有分別設(shè)置的哦

朝歌晚酒 追問

2020-05-12 09:28

是分別設(shè)置的，車庫附房都是單獨獨立一個表的，跟公共地方都是區(qū)分開的。但是票他都開一起了。

meizi老師 解答

2020-05-12 09:35

你好  那你電表是分別的 那么度數(shù)就可以分別來確定的。 你可以查對應(yīng)的度數(shù)產(chǎn)生的費用多少   把不是你公司費用轉(zhuǎn)出處理

朝歌晚酒 追問

2020-05-12 09:40

我匯繳的時候這個怎么調(diào)整，在納稅調(diào)整明細表中其他那欄嗎

朝歌晚酒 追問

2020-05-12 09:41

查對應(yīng)的這個是個浩大的工程了……

meizi老師 解答

2020-05-12 09:45

你好 是的    計入其他來調(diào)整

朝歌晚酒 追問

2020-05-12 09:46

只是把進項稅額這個統(tǒng)計出來，原來賬面多少，實際多少，但是這個是稅額，匯繳所得稅，按25%豈不是減少了嗎，這個是不是有矛盾。

meizi老師 解答

2020-05-12 09:50

你好  你納稅調(diào)整表  填寫的是你們不符合規(guī)定的賬 。 你有發(fā)票  你實際賬上也是做的你們自己的費用  。

朝歌晚酒 追問

2020-05-12 09:52

我的意思是只調(diào)進項稅額這個科目的，，還是說管理費用水電費這個科目，調(diào)進項稅額這些不能抵扣，那不就是得調(diào)增多少就得交多少，沒有按25%之后再繳納吧，

meizi老師 解答

2020-05-12 09:55

你好 是的 本來就不是你們的費用 就不應(yīng)該全部開票給你們。 因為你上面不是說你是代收代繳嗎    或者你是轉(zhuǎn)售電的話 你就要開票給業(yè)主   你在接受電力公司開票的發(fā)票   ；你們是可以差額征稅的 ； 依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)中收取的自來水水費增值稅問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2016年第54號）的規(guī)定：提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人，向服務(wù)接受方收取的自來水水費，以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。

朝歌晚酒 追問

2020-05-12 09:57

只是電費，沒有水費。那如果這部分代收代繳的沒開票，就不用管了吧。

meizi老師 解答

2020-05-12 10:07

你好 是的 不需要的