比賽爾 追問(wèn)

2020-05-12 13:00

財(cái)務(wù)報(bào)表我填寫(xiě)12月的數(shù)字嗎？我沒(méi)做過(guò)匯算清繳

劉之寒老師 解答

2020-05-12 13:32

如果只有資產(chǎn)負(fù)債表，使用12月的報(bào)表。

比賽爾 追問(wèn)

2020-05-12 15:44

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)下面就一個(gè)利息收入跟一個(gè)手續(xù)費(fèi)，填哪，怎么填

劉之寒老師 解答

2020-05-12 15:58

匯算清繳勾選A000000/A100000（屬于必填表）、A105000。開(kāi)辦費(fèi)在“A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的第32行“（四）開(kāi)辦費(fèi)”填寫(xiě)，  對(duì)應(yīng)第1-5列以及第8列都填同樣的金額。  對(duì)應(yīng)的費(fèi)用在主表 A100000直接填寫(xiě)（按照小微企業(yè)簡(jiǎn)化申報(bào)）。

比賽爾 追問(wèn)

2020-05-12 16:00

你看下我發(fā)給你的圖片，就這幾個(gè)科目，我填了財(cái)務(wù)報(bào)表，在填一個(gè)開(kāi)辦費(fèi)，還得填哪張表，感覺(jué)都不用填啊

劉之寒老師 解答

2020-05-12 16:05

匯算清繳基礎(chǔ)信息表和主表是必填表，因?yàn)樵诨I建期，所以可以按照小微企業(yè)簡(jiǎn)化填報(bào)。資產(chǎn)負(fù)債表中長(zhǎng)期待攤費(fèi)用對(duì)應(yīng)的一定是費(fèi)用科目，所以涉及到的話還要填利潤(rùn)表以及我上述的那些表單。如果覺(jué)得很麻煩，就只報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表、基礎(chǔ)信息表，主表空白保存即可。