哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 11:04

不用開具發(fā)票出去嗎？無票是不是也需要交稅？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 11:05

是的，也是要交的。無票收入處理

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 11:07

那稅款是自己算出來嘛？不開票

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 11:37

是的，自己計算出來 的

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 11:38

那這部分的銷項稅可以抵扣進項嗎？還是說這部分的無票銷售要全額繳納稅款？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 11:39

可以抵扣的，這不影響，只是不開票，其他的一模一樣

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 11:41

哦，因為是19年年底出口的這個，計入了預(yù)收款，這個要填寫匯算清繳的報表嗎？比如說未按全責發(fā)生制這些

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 11:48

你現(xiàn)在要轉(zhuǎn)收入處理，要填寫的

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 11:48

匯算清繳前轉(zhuǎn)也要處理嗎？

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 11:49

或者過了5月在轉(zhuǎn)收入

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 11:52

你是已經(jīng)出口了，自然 是匯算時個要轉(zhuǎn)入收入交稅

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 11:54

好的，在匯算清繳前轉(zhuǎn)就可以了 吧，那如果轉(zhuǎn)了收入了還要填報這個表嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 12:00

你轉(zhuǎn)了收入，你利潤表里就有，就 不用了

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 12:02

但是是19年的，在匯算清繳前確認就可以不填寫是嗎？

哭泣的電燈膽 追問

2020-05-12 12:03

如果在5月份里做了無票銷售，要到6月份才申報增值稅，這個有關(guān)系嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-12 12:04

是的，就是這個意思