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趙海龍老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-12 11:50

你好，匯算清繳的時候正常列支出形成虧損，以后年度還可以補(bǔ)虧

初雪?? 追問

2020-05-12 11:53

好的，也就是我們研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表，需要填寫是不是

趙海龍老師 解答

2020-05-12 11:54

是的，正常填寫就可以

初雪?? 追問

2020-05-12 12:04

老師，那這個填直接人工的時候，填借方，還是貸方，還是余額

趙海龍老師 解答

2020-05-12 12:48

你好填寫實(shí)際發(fā)生的，也就是貸方。

初雪?? 追問

2020-05-12 14:48

老師這個意思虧損的是不是就不允許填 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表

趙海龍老師 解答

2020-05-12 14:55

意思就是虧損了，不用享受優(yōu)惠

初雪?? 追問

2020-05-12 14:57

不是呀，那我們研發(fā)就不用寫嗎

趙海龍老師 解答

2020-05-12 15:33

要填寫，但不享受優(yōu)惠你試一下

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相關(guān)問題討論
您好 研發(fā)支出填表A107012里面
2019-04-15 14:44:20
你好，匯算清繳的時候正常列支出形成虧損，以后年度還可以補(bǔ)虧
2020-05-12 11:50:10
要填的，沒有的內(nèi)容直接保存申報(bào)就行了，但是有些內(nèi)容是必填的，注意填寫
2017-05-24 16:38:45
你好，你們制造業(yè)才選擇百分之百的，其他行業(yè)選擇75%
2022-05-18 16:15:16
您好！填寫A107下面的那個研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除
2023-05-26 17:44:05
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