976298720 追問

2020-05-12 12:06

借原材料，貸應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2020-05-12 12:07

你好，結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？

976298720 追問

2020-05-12 12:07

按暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了的

郭老師 解答

2020-05-12 12:08

是做了借生產(chǎn)成本貸原材料，借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品嗎？

976298720 追問

2020-05-12 12:10

是的，現(xiàn)在發(fā)票開過來了，價(jià)格少了

郭老師 解答

2020-05-12 12:12

借庫(kù)存商品貸，以前年度損益調(diào)整，借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品，借原材料貸生產(chǎn)成本，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，這個(gè)是紅沖的。

郭老師 解答

2020-05-12 12:12

然后做發(fā)票的，借原材料進(jìn)項(xiàng)貸，銀行存款。借生產(chǎn)成本貸原材料，借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本，借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品，這個(gè)是發(fā)票的。

976298720 追問

2020-05-12 12:14

嗯，賬調(diào)好了就是不知道報(bào)年報(bào)時(shí)怎么處理

郭老師 解答

2020-05-12 12:14

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目調(diào)增

976298720 追問

2020-05-12 12:16

能說一下具體哪一項(xiàng)嗎

郭老師 解答

2020-05-12 12:38

30欄其他里面，

976298720 追問

2020-05-12 12:39

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-12 12:42

不用客氣的，