請叫我阮阮_ 追問

2020-05-12 12:10

現(xiàn)在利潤表上的凈利潤比負債表上的未分利潤少

請叫我阮阮_ 追問

2020-05-12 12:12

沖回的時候不是錄入的紅字   是借應(yīng)交稅費   貸稅金及附加   科目反了  然后現(xiàn)在數(shù)就對不上了  我應(yīng)該怎么調(diào)整呢

答疑蘇老師 解答

2020-05-12 12:12

你好 這個不能做分錄調(diào)整，需要反結(jié)賬，反過賬修改的。

請叫我阮阮_ 追問

2020-05-12 12:13

那報表怎么辦呢，已經(jīng)報過稅的了啊

請叫我阮阮_ 追問

2020-05-12 12:13

不能通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎

答疑蘇老師 解答

2020-05-12 12:15

你好  因為是軟件做賬需要負數(shù)沖回，報表也需要修改，你現(xiàn)在做調(diào)整分錄也沒法做。

請叫我阮阮_ 追問

2020-05-12 12:26

只能改賬改報表嗎，

答疑蘇老師 解答

2020-05-12 12:27

你好 是的 因為這個僅涉及一個科目沒取數(shù)，而不是分錄錯誤。

請叫我阮阮_ 追問

2020-05-12 12:34

老師能加您個聯(lián)系方式嗎，我有點沒懂，轉(zhuǎn)不過來呢

答疑蘇老師 解答

2020-05-12 12:36

你好 同學(xué) 學(xué)堂是不允許加私人聯(lián)系方式的。

請叫我阮阮_ 追問

2020-05-12 12:38

好吧，老師我能問下是哪個科目沒取數(shù)嗎

答疑蘇老師 解答

2020-05-12 12:39

你好 是稅金及附加因為在貸方 沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方。

請叫我阮阮_ 追問

2020-05-12 12:42

老師你看一下是這樣的，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候附近及附加也是紅字的啊

答疑蘇老師 解答

2020-05-12 12:58

你好 看下本年利潤是否結(jié)轉(zhuǎn)的正確？還有資產(chǎn)負債表和利潤表的差額是多少?

請叫我阮阮_ 追問

2020-05-12 13:09

應(yīng)該未分利潤的數(shù)是對的，老師你說的是稅金及附加沒取數(shù)，所以利潤表上的附加稅就多了，導(dǎo)致凈利潤減少了，差額是這個沒取數(shù)的附加稅   本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的是負債表上的未分利潤。老師如果不改報表沒辦法調(diào)整是嗎，改報表真的太麻煩啊，要改兩季度的吧

答疑蘇老師 解答

2020-05-12 13:11

你好 是的 因為你現(xiàn)在是去年的數(shù)對不上，老師也沒有別的更好的方法了，同學(xué)可以另外提問下，看別的老師有沒有好的方法。

請叫我阮阮_ 追問

2020-05-12 13:19

老師，那我資產(chǎn)負債比上的未分利潤應(yīng)該是對的吧，就是差在利潤表的凈利潤上了，如果這樣的話不修改在匯算清繳年報的財務(wù)報表按對的報可以不，

答疑蘇老師 解答

2020-05-12 13:22

你好 那樣怕通不過，通過了就可以，你試下吧，畢竟金額不大。

請叫我阮阮_ 追問

2020-05-12 14:46

就是不改第四季的報表  然后在年報的時候報正確的  然后所得稅匯算清繳的時候調(diào)增利潤  補繳稅款

答疑蘇老師 解答

2020-05-12 15:17

你好 是的 是這樣的。