繁榮的鏡子 追問

2020-05-12 14:38

我計提工資  
借 管理費(fèi)用
借 主營業(yè)務(wù)成本
貸  應(yīng)付職工薪酬
對不對
還有這個我調(diào)整了1-3月工資 因?yàn)橹叭牍芾碣M(fèi)用了  因?yàn)闆]有成本要分一部分作為成本  所以我 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 管理費(fèi)用
可是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)  查不出原因啊

QQ老師 解答

2020-05-12 14:47

你好，計提的分?jǐn)?shù)沒有問題。

QQ老師 解答

2020-05-12 14:47

你好！計提的分錄沒有問題

繁榮的鏡子 追問

2020-05-12 14:48

為啥結(jié)轉(zhuǎn)會出現(xiàn)負(fù)數(shù)

QQ老師 解答

2020-05-12 14:51

截圖看看你的明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)前的余額是什么方向？

繁榮的鏡子 追問

2020-05-12 15:00

老師這個

QQ老師 解答

2020-05-12 15:04

你好，你的管理費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬科目余額是負(fù)數(shù)啊。所以結(jié)轉(zhuǎn)有負(fù)數(shù)

繁榮的鏡子 追問

2020-05-12 15:07

那我調(diào)整1-3月的成本和工資  怎么調(diào)  怎么做分錄  譬如之前工資做了100  現(xiàn)在一部分作為工資 一部分作為成本  這個月這個100怎么調(diào)

QQ老師 解答

2020-05-12 15:14

你好，調(diào)整沒有錯，負(fù)數(shù)也沒有做，不影響你的實(shí)際利潤就可以

繁榮的鏡子 追問

2020-05-12 15:20

那我調(diào)整這個管理費(fèi)用是不是不能用紅字呢   結(jié)轉(zhuǎn)損益是負(fù)數(shù)很過怪啊

QQ老師 解答

2020-05-12 15:48

你好！電腦自動結(jié)賬的話是這樣操作的沒有問題。