christyling 追問(wèn)

2020-05-12 14:36

是的

郭老師 解答

2020-05-12 14:42

你好，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在資產(chǎn)折舊，攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)。

christyling 追問(wèn)

2020-05-12 14:43

具體怎么填呢，在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的哪一項(xiàng)？

christyling 追問(wèn)

2020-05-12 14:43

放在其他嗎

郭老師 解答

2020-05-12 14:43

資產(chǎn)原值填寫(xiě)你長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，發(fā)生額
本年折舊攤銷的金額，填寫(xiě)你一九年攤銷的合計(jì)。
第三列填寫(xiě)從發(fā)生到19年12月底的合計(jì)。
后面的稅收金額第一二列分別填寫(xiě)允許稅前扣除的計(jì)稅基礎(chǔ)和稅法允許扣除的攤銷金額

christyling 追問(wèn)

2020-05-12 14:51

是放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的其他欄嗎

郭老師 解答

2020-05-12 14:53

你好，是的。

christyling 追問(wèn)

2020-05-12 14:54

允許稅前扣除的計(jì)稅基礎(chǔ)和稅法允許扣除的攤銷金額怎么算？

郭老師 解答

2020-05-12 14:56

你房子有發(fā)票的嗎

christyling 追問(wèn)

2020-05-12 14:59

有發(fā)票

郭老師 解答

2020-05-12 15:03

那就和前面一樣填寫(xiě)就可以。