小依米 追問

2020-05-12 15:07

可是沒有發(fā)票怎么證明有進(jìn)過類似的東西呢，稅局也不認(rèn)可呀

小云老師 解答

2020-05-12 15:10

是不能稅前扣除，你匯算清繳要調(diào)增，但不影響開票

小依米 追問

2020-05-12 15:12

匯算清繳是利潤(rùn)總額調(diào)增嗎，還是調(diào)增的是什么呢

小云老師 解答

2020-05-12 15:16

是填增應(yīng)納稅所得額

小依米 追問

2020-05-12 15:19

哦哦哦
我們一定需要做出庫(kù)單對(duì)吧？
那這個(gè)分錄怎么做才對(duì)呢？

小云老師 解答

2020-05-12 15:20

哪個(gè)分錄怎么做？

小依米 追問

2020-05-12 15:24

沒有進(jìn)項(xiàng)票的會(huì)計(jì)分錄，老師

小云老師 解答

2020-05-12 15:31

借庫(kù)存商品 貸:銀行存款

小依米 追問

2020-05-12 15:31

就是一開始問你問題的會(huì)計(jì)分錄

小依米 追問

2020-05-12 15:33

小規(guī)模公司遇到只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的也需要那樣做嘛？老師

小依米 追問

2020-05-12 15:34

老師，都沒有進(jìn)項(xiàng)的業(yè)務(wù)呀，只是我們虛擬一筆進(jìn)項(xiàng)的而已，怎么會(huì)走銀行對(duì)公戶呢

小云老師 解答

2020-05-12 15:52

是的，我就是在回答你這個(gè)的分錄呀，貸放你沒給可以做應(yīng)付賬款或者現(xiàn)金，虛擬也是自己說，你不能跟稅局說啊，所以還是要正常做

小依米 追問

2020-05-12 16:03

小規(guī)模公司遇到只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的也需要那樣做嘛？老師

小云老師 解答

2020-05-12 16:11

同學(xué)，是的，也需要的。

小依米 追問

2020-05-12 16:13

好的，老師

小云老師 解答

2020-05-12 16:20

嗯嗯，祝你工作順利

小依米 追問

2020-05-12 16:39

老師，我突然想問一下，那個(gè)暫估的時(shí)候需要暫估多少才合適呢

小云老師 解答

2020-05-12 16:42

這個(gè)你自己公司根據(jù)具體情況去定

小依米 追問

2020-05-12 16:44

我可以跟銷售出去的那個(gè)發(fā)票一樣的數(shù)額吧

小云老師 解答

2020-05-12 16:45

你自己公司根據(jù)具體情況去定，沒有固定要求