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送心意

王茫茫老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-12 17:57

你們是掛靠方還是被掛靠方?

紫色雨星 追問(wèn)

2020-05-12 18:32

被掛靠方,開(kāi)了發(fā)票出去,內(nèi)賬分錄怎么做呢

王茫茫老師 解答

2020-05-12 18:34

開(kāi)了發(fā)票出去就按 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做賬
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

紫色雨星 追問(wèn)

2020-05-12 19:10

是內(nèi)賬分錄,老師

王茫茫老師 解答

2020-05-12 19:22

內(nèi)賬的話    借:其他應(yīng)收款-掛靠方  貸:應(yīng)交稅費(fèi)

紫色雨星 追問(wèn)

2020-05-13 09:38

老師,那借方其他應(yīng)收款貸方應(yīng)交稅費(fèi)分錄不平呢

王茫茫老師 解答

2020-05-13 10:14

為什么會(huì)不平呢,是根據(jù)你應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)確定應(yīng)收款的呀

紫色雨星 追問(wèn)

2020-05-13 10:26

比如借方是其他應(yīng)收款,貸方是稅費(fèi),稅費(fèi)不等于其他應(yīng)收款呢

王茫茫老師 解答

2020-05-13 10:49

你就按照你替掛靠方交的相關(guān)稅費(fèi)來(lái)計(jì)入其他應(yīng)收款,是平的啊,該收多少就是多少呀

紫色雨星 追問(wèn)

2020-05-13 10:50

老師,那我借方是開(kāi)票金額貸方是管理費(fèi),其他應(yīng)收款稅費(fèi),其他應(yīng)收款扣除管理費(fèi)稅費(fèi)金額可以嗎

王茫茫老師 解答

2020-05-13 11:09

管理費(fèi)的話應(yīng)該計(jì)入到其他業(yè)務(wù)收入中, 借:銀行存款(掛靠管理費(fèi)) 貸:其他業(yè)務(wù)收入

紫色雨星 追問(wèn)

2020-05-13 11:13

只是開(kāi)具發(fā)票時(shí)還未收款的呢

王茫茫老師 解答

2020-05-13 11:24

你說(shuō)的開(kāi)具發(fā)票時(shí)是 開(kāi)具發(fā)票給出包方嗎?還是開(kāi)具管理費(fèi)發(fā)票給掛靠方

紫色雨星 追問(wèn)

2020-05-13 11:30

嗯,開(kāi)具發(fā)票給發(fā)包方

王茫茫老師 解答

2020-05-13 11:53

開(kāi)具發(fā)票給發(fā)包方的時(shí)候 只核算稅費(fèi)就可以了,
借:其他應(yīng)收款 - 掛靠方
貸:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅

紫色雨星 追問(wèn)

2020-05-13 11:55

那應(yīng)收賬款呢,開(kāi)具發(fā)票的應(yīng)收賬款

紫色雨星 追問(wèn)

2020-05-13 11:56

開(kāi)具發(fā)票核算稅費(fèi)包含附加稅,印花稅嗎

王茫茫老師 解答

2020-05-13 12:12

應(yīng)收賬款可以在實(shí)際收到時(shí)
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-掛靠方

王茫茫老師 解答

2020-05-13 12:14

核算稅種需要把所有稅種都核算進(jìn)來(lái)

紫色雨星 追問(wèn)

2020-05-13 12:29

那付供應(yīng)商材料款,還有進(jìn)項(xiàng)稅額抵減增值稅呢,掛靠方給可以只用一個(gè)科目其他應(yīng)收款核算呢

王茫茫老師 解答

2020-05-13 14:39

進(jìn)項(xiàng)抵減沖減 其他應(yīng)收款-掛靠方   可以只用其他應(yīng)付款核算的   付供應(yīng)商材料款也是掛往來(lái),借其他應(yīng)收款-掛靠方  貸銀行存款

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你們是掛靠方還是被掛靠方?
2020-05-12 17:57:58
你好,這樣有風(fēng)險(xiǎn)的,要轉(zhuǎn)給開(kāi)票公司
2021-11-14 10:17:00
您好 可以開(kāi)具 現(xiàn)代服務(wù)*綠化養(yǎng)護(hù)
2020-03-25 07:41:58
你好,你給人家開(kāi)成本票的話就是開(kāi)材料票和人工票的,稅率就是你們的稅率
2019-09-16 11:35:40
你好!是的,需要的,需要把結(jié)算書拿給公司留底的。
2021-07-15 13:40:36
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