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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-12 21:27

你好,是的,可以這么算的,

???? 追問

2020-05-12 21:28

好,謝謝老師,耐心回答

郭老師 解答

2020-05-12 21:31

不用客氣的,應(yīng)該的

???? 追問

2020-05-12 21:42

老師還有問題,開了出口收入,會(huì)顯示在主表的第7欄,銷項(xiàng)稅額還是會(huì)顯示第11欄?開的時(shí)候是免稅,主表還會(huì)顯示出來(lái)稅額?我是這么理解的,當(dāng)初我們從供應(yīng)商買來(lái)的貨交稅了,這部分,稅務(wù)局是可以退稅的,增值稅還是0,主表銷項(xiàng)稅也是0,就是我們當(dāng)初從別人那里取得進(jìn)項(xiàng)交了稅,所以現(xiàn)在國(guó)家可以退稅給你

???? 追問

2020-05-12 21:43

我隨便發(fā)個(gè)別的公司主表看看

???? 追問

2020-05-12 21:55

我收入2600萬(wàn)是出口收入,免稅,那錄憑證分錄是借:應(yīng)收賬款2600萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2600萬(wàn),要轉(zhuǎn)為不含稅,需要列出銷項(xiàng)稅額嗎

郭老師 解答

2020-05-12 21:55

銷售額在第九欄
稅額沒有

???? 追問

2020-05-12 21:56

跟生產(chǎn)行業(yè)不同,生產(chǎn)企業(yè)在第七欄

郭老師 解答

2020-05-12 22:01

對(duì)的,在第七欄里面的

???? 追問

2020-05-12 22:03

意思是跟生產(chǎn)企業(yè)一樣?還有出口企業(yè),還要交關(guān)稅是不是,這個(gè)關(guān)稅,怎么交

郭老師 解答

2020-05-12 23:11

不一樣,外貿(mào)在免稅銷售額
不交

郭老師 解答

2020-05-12 23:11

不一樣,外貿(mào)在免稅銷售額
不交

???? 追問

2020-05-12 23:44

好,明白了

郭老師 解答

2020-05-12 23:59

不用客氣的,早休息

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你好,是的,可以這么算的,
2020-05-12 21:27:58
免:出口的時(shí)候免征增值稅 抵:生產(chǎn)出口的商品而產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅抵扣內(nèi)銷應(yīng)交的增值稅 退:抵完后剩下的金額就退
2023-03-31 21:37:26
免抵稅額是進(jìn)項(xiàng)稅額不足退稅時(shí),稅法規(guī)定不予免抵退稅的部分。 免抵退稅額是退稅的最大尺度,免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率—免抵退稅額抵減額。 “當(dāng)期免抵退稅額”,也就是按照免抵退政策計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額,也可以理解為按企業(yè)當(dāng)期出口額以所適用的名義退稅率計(jì)算的名義退稅額。為什么要說(shuō)是名義應(yīng)退稅額呢?因?yàn)楹竺孢€有一個(gè)實(shí)際退稅額。 實(shí)際退稅額,這是與名義退稅額即當(dāng)期免抵退稅額相對(duì)而言的,為什么這樣說(shuō)呢,因?yàn)榧僭O(shè)不實(shí)行免抵退管理辦法而是該繳的繳該退的退的話,這部分所謂的免抵退稅額就是企業(yè)應(yīng)該收到的退還稅款,而在抵頂制下,要先以這部分應(yīng)退的進(jìn)項(xiàng)稅額抵頂內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,抵頂之后還有剩余的,才退還抵頂剩余部分的稅款。 “免抵稅額”,免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個(gè)角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷那部分就要交稅。這樣此部分不退,內(nèi)銷相應(yīng)的部分也不交,就兩相抵了。
2021-07-17 11:36:21
1、免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個(gè)角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷那部分就要交稅。這樣此部分不退,內(nèi)銷相應(yīng)的部分也不交,就兩相抵了。 通俗地講,是指企業(yè)的期末留抵稅額小于應(yīng)退稅額所產(chǎn)生的余額,也就是說(shuō)企業(yè)的留抵稅額不夠退。 2、當(dāng)期免抵退稅額,也就是按照免抵退政策計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,也可以理解為按企業(yè)當(dāng)期出口額以所適用的名義退稅率計(jì)算的名義退稅額。為什么要說(shuō)是名義應(yīng)退稅額呢?因?yàn)楹竺孢€有一個(gè)實(shí)際退稅額。
2019-09-17 15:55:50
免抵退稅額抵減額 = 免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格 × 出口貨物退稅率
2024-04-02 15:37:48
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