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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-12 21:27

你好，是的，可以這么算的，

???? 追問

2020-05-12 21:28

好，謝謝老師，耐心回答

郭老師 解答

2020-05-12 21:31

不用客氣的，應(yīng)該的

???? 追問

2020-05-12 21:42

老師還有問題，開了出口收入，會(huì)顯示在主表的第7欄，銷項(xiàng)稅額還是會(huì)顯示第11欄？開的時(shí)候是免稅，主表還會(huì)顯示出來(lái)稅額？我是這么理解的，當(dāng)初我們從供應(yīng)商買來(lái)的貨交稅了，這部分，稅務(wù)局是可以退稅的，增值稅還是0，主表銷項(xiàng)稅也是0，就是我們當(dāng)初從別人那里取得進(jìn)項(xiàng)交了稅，所以現(xiàn)在國(guó)家可以退稅給你

???? 追問

2020-05-12 21:43

我隨便發(fā)個(gè)別的公司主表看看

???? 追問

2020-05-12 21:55

我收入2600萬(wàn)是出口收入，免稅，那錄憑證分錄是借：應(yīng)收賬款2600萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2600萬(wàn)，要轉(zhuǎn)為不含稅，需要列出銷項(xiàng)稅額嗎

郭老師 解答

2020-05-12 21:55

銷售額在第九欄
稅額沒有

???? 追問

2020-05-12 21:56

跟生產(chǎn)行業(yè)不同，生產(chǎn)企業(yè)在第七欄

郭老師 解答

2020-05-12 22:01

對(duì)的，在第七欄里面的

???? 追問

2020-05-12 22:03

意思是跟生產(chǎn)企業(yè)一樣？還有出口企業(yè)，還要交關(guān)稅是不是，這個(gè)關(guān)稅，怎么交

郭老師 解答

2020-05-12 23:11

不一樣，外貿(mào)在免稅銷售額
不交

郭老師 解答

2020-05-12 23:11

不一樣，外貿(mào)在免稅銷售額
不交

???? 追問

2020-05-12 23:44

好，明白了

郭老師 解答

2020-05-12 23:59

不用客氣的，早休息

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你好，是的，可以這么算的，
2020-05-12 21:27:58
免：出口的時(shí)候免征增值稅 抵：生產(chǎn)出口的商品而產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅抵扣內(nèi)銷應(yīng)交的增值稅 退：抵完后剩下的金額就退
2023-03-31 21:37:26
免抵稅額是進(jìn)項(xiàng)稅額不足退稅時(shí)，稅法規(guī)定不予免抵退稅的部分。 免抵退稅額是退稅的最大尺度，免抵退稅額=出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率—免抵退稅額抵減額。 “當(dāng)期免抵退稅額”，也就是按照免抵退政策計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額，也可以理解為按企業(yè)當(dāng)期出口額以所適用的名義退稅率計(jì)算的名義退稅額。為什么要說(shuō)是名義應(yīng)退稅額呢?因?yàn)楹竺孢€有一個(gè)實(shí)際退稅額。 實(shí)際退稅額，這是與名義退稅額即當(dāng)期免抵退稅額相對(duì)而言的，為什么這樣說(shuō)呢，因?yàn)榧僭O(shè)不實(shí)行免抵退管理辦法而是該繳的繳該退的退的話，這部分所謂的免抵退稅額就是企業(yè)應(yīng)該收到的退還稅款，而在抵頂制下，要先以這部分應(yīng)退的進(jìn)項(xiàng)稅額抵頂內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額，抵頂之后還有剩余的，才退還抵頂剩余部分的稅款。 “免抵稅額”，免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷內(nèi)銷稅額的部分，這部分是不退稅的。從另一個(gè)角度考慮，假如這部分退稅，那么內(nèi)銷那部分就要交稅。這樣此部分不退，內(nèi)銷相應(yīng)的部分也不交，就兩相抵了。
2021-07-17 11:36:21
1、免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分，這部分是不退稅的。從另一個(gè)角度考慮，假如這部分退稅，那么內(nèi)銷那部分就要交稅。這樣此部分不退，內(nèi)銷相應(yīng)的部分也不交，就兩相抵了。 通俗地講，是指企業(yè)的期末留抵稅額小于應(yīng)退稅額所產(chǎn)生的余額，也就是說(shuō)企業(yè)的留抵稅額不夠退。 2、當(dāng)期免抵退稅額，也就是按照免抵退政策計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，也可以理解為按企業(yè)當(dāng)期出口額以所適用的名義退稅率計(jì)算的名義退稅額。為什么要說(shuō)是名義應(yīng)退稅額呢？因?yàn)楹竺孢€有一個(gè)實(shí)際退稅額。
2019-09-17 15:55:50
免抵退稅額抵減額 = 免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格 × 出口貨物退稅率
2024-04-02 15:37:48
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