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王曉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-13 06:44

你好，不需要處理的哦

動(dòng)聽的電腦 追問

2020-05-13 06:45

就在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目嗎？

王曉老師 解答

2020-05-13 06:50

你好，是的，理解正確

動(dòng)聽的電腦 追問

2020-05-13 06:57

這就相當(dāng)于留底稅吧！下個(gè)月有了銷項(xiàng)，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果需要改怎么做分錄呢？謝謝

王曉老師 解答

2020-05-13 06:59

你好，銷項(xiàng)大雨進(jìn)項(xiàng)是需要做分錄的
借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未來增值稅）
  貸  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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你好 要看你是什么業(yè)務(wù)。 如果不符合抵扣要求的專票 就需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理的 借費(fèi)用或者成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020-07-13 09:09:42
你好，學(xué)員。 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2020-07-09 17:43:46
“月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),本月無需繳納增值稅。多余的進(jìn)項(xiàng)可以結(jié)轉(zhuǎn)下月進(jìn)行抵扣。分錄: 月末轉(zhuǎn)入未交增值稅科目如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2020-02-16 13:16:21
你好，可以不做分錄。
2019-06-09 22:38:25
你好，你每月都做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎，可以不結(jié)轉(zhuǎn)直接抵扣的。
2019-05-29 15:39:55
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