愛學(xué)習(xí)的Cola 小R 追問

2020-05-13 09:34

是，直接用分潤(rùn)抵掉的

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 09:36

借 應(yīng)收賬款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)

借 應(yīng)付股利
貸 應(yīng)收賬款

確認(rèn)收入，看分錄理解

愛學(xué)習(xí)的Cola 小R 追問

2020-05-13 09:42

我們的分潤(rùn)不是股利，是分給代理商的，我分給他分潤(rùn)，他開票給我做成本，上面分潤(rùn)給我們的話，我們開票給他，這就是我們的收入

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 09:46

你這分的對(duì)象 和你要收款的對(duì)象 不是一個(gè)？

愛學(xué)習(xí)的Cola 小R 追問

2020-05-13 09:48

我扣的那兩百和分的對(duì)象是一樣的

愛學(xué)習(xí)的Cola 小R 追問

2020-05-13 09:51

借 應(yīng)收賬款
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)產(chǎn)稅費(fèi)

借 應(yīng)付賬款
貸 應(yīng)收賬款

確認(rèn)收入，看分錄理解
如果是這樣做的話，會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付賬款下多兩百，因?yàn)槲铱鄣哪莾砂偎婚_票

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 09:55

怎么可能會(huì)多200，你這200就是你要支付的利潤(rùn)。你這是對(duì)平了

愛學(xué)習(xí)的Cola 小R 追問

2020-05-13 10:02

我支付的分潤(rùn)是要對(duì)方開票給我做成本的，但是因?yàn)榈值袅藘砂伲詫?duì)方開票會(huì)少開兩百

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:03

對(duì)方給你開票
借 成本
貸 應(yīng)付賬款，是不是
你現(xiàn)在這不付了，不就是 上面的分錄嗎
不要少開，票還是要開的

愛學(xué)習(xí)的Cola 小R 追問

2020-05-13 10:05

因?yàn)閷?duì)方認(rèn)為我扣了兩百，那部分不屬于他的收入，所以不會(huì)開票，那這個(gè)業(yè)務(wù)具體要怎么比較好呢

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:09

按我說的，成本票開起來，按給你的分錄處理平賬。

愛學(xué)習(xí)的Cola 小R 追問

2020-05-13 18:29

那要是我扣的那兩百?zèng)]有開過來，就相當(dāng)于是我用我的成本抵了收入，但是成本沒票，再納稅調(diào)增么

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 19:28

是的，你要取得發(fā)票。這才是正常流程的操作。