冰凝夢 追問

2020-05-13 10:11

老師，差額做預(yù)收賬款會(huì)員卡充值嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:13

可以這樣處理，作預(yù)收處理

冰凝夢 追問

2020-05-13 10:15

應(yīng)該是會(huì)員卡消費(fèi)處理，借小于貸

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:18

那你直接確認(rèn)為預(yù)收處理的

冰凝夢 追問

2020-05-13 10:19

嗯嗯，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 10:20

不客氣，祝你工作愉快。

冰凝夢 追問

2020-05-13 11:10

老師，電梯安裝費(fèi)208000，去年我用收據(jù)做的賬計(jì)入待攤了，現(xiàn)在我把剩余的電梯待攤費(fèi)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了，可是發(fā)票4月份來了19萬，還有18000是5月份開的，那本月折舊是按剩余待攤費(fèi)算嗎

冰凝夢 追問

2020-05-13 11:11

下月再加上18000，重新均分剩余月份？

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:12

是的，折舊不影響，按你實(shí)際費(fèi)用處理。
按你總的成本攤銷

冰凝夢 追問

2020-05-13 11:12

收據(jù)做賬160000，剩余的是發(fā)票來了190000才轉(zhuǎn)入的，6月份做5月份賬時(shí)把剩余18000轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

冰凝夢 追問

2020-05-13 11:12

好的謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:14

是的，不客氣，祝你工作愉快。