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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-13 10:33

你好,你公司本期應交增值稅是452.40?

繁星?? 追問

2020-05-13 10:39

是的,視同銷售3480,稅額是452.4

彩麗老師 解答

2020-05-13 10:42

建議你等下次應交增值稅大于等于480的時候再填表抵扣,這次就不用填

繁星?? 追問

2020-05-13 10:43

這次的452.4不能全部抵扣,剩余的20多就不能抵扣了?

彩麗老師 解答

2020-05-13 10:46

因為452.4小于480,申報抵扣時可能會出錯。比較麻煩
所以建議你等下次應交增值稅大于等于480的時候再填表一次性全額抵扣

繁星?? 追問

2020-05-13 10:46

好的,謝謝

彩麗老師 解答

2020-05-13 10:46

不客氣,祝你生活愉快!工作順利!

彩麗老師 解答

2020-05-13 10:49

如果你對解答滿意請給五星好評,謝謝!

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相關問題討論
您好,今年還可以繼續(xù)抵扣
2020-07-28 14:28:20
你好,你公司本期應交增值稅是452.40?
2020-05-13 10:33:56
你好,可以全額抵扣的,480
2019-10-24 10:57:00
您好,您填一下申報表試試吧,說不好這個價格?
2018-12-04 19:49:11
你好 可以的 1、交費時: 借:管理費用。 貸:現(xiàn)金(或銀行存款)。 2、抵稅時: 借:應交稅費-應交增值稅費(減免稅額)。 貸:管理費用
2020-06-08 17:39:41
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