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彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-13 10:33

你好，你公司本期應交增值稅是452.40？

繁星?? 追問

2020-05-13 10:39

是的，視同銷售3480，稅額是452.4

彩麗老師 解答

2020-05-13 10:42

建議你等下次應交增值稅大于等于480的時候再填表抵扣，這次就不用填

繁星?? 追問

2020-05-13 10:43

這次的452.4不能全部抵扣，剩余的20多就不能抵扣了？

彩麗老師 解答

2020-05-13 10:46

因為452.4小于480，申報抵扣時可能會出錯。比較麻煩
所以建議你等下次應交增值稅大于等于480的時候再填表一次性全額抵扣

繁星?? 追問

2020-05-13 10:46

好的，謝謝

彩麗老師 解答

2020-05-13 10:46

不客氣，祝你生活愉快！工作順利！

彩麗老師 解答

2020-05-13 10:49

如果你對解答滿意請給五星好評，謝謝！

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相關問題討論
您好，今年還可以繼續(xù)抵扣
2020-07-28 14:28:20
你好，你公司本期應交增值稅是452.40？
2020-05-13 10:33:56
你好，可以全額抵扣的，480
2019-10-24 10:57:00
您好，您填一下申報表試試吧，說不好這個價格?
2018-12-04 19:49:11
你好 可以的 1、交費時: 借:管理費用。 貸:現金(或銀行存款)。 2、抵稅時: 借:應交稅費-應交增值稅費(減免稅額)。 貸:管理費用
2020-06-08 17:39:41
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