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送心意

彩麗老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-05-13 10:48

你好,在匯算清繳里面調(diào)增就可以了,不用調(diào)賬

happy day 追問

2020-05-13 10:49

稅務(wù)讓調(diào)賬的,所以有點(diǎn)懵

彩麗老師 解答

2020-05-13 10:50

具體是什么情況,什么業(yè)務(wù)?

happy day 追問

2020-05-13 10:52

就是對(duì)方發(fā)票有問題,但是找不到對(duì)方了,這筆業(yè)務(wù)也是真實(shí)的,合同款項(xiàng)都有。

彩麗老師 解答

2020-05-13 10:59

既然業(yè)務(wù)是真實(shí)的,這種情況要求調(diào)賬你咨詢一下是不是調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出

happy day 追問

2020-05-13 11:05

是借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:以前年度。借:以前年度,貸:利潤(rùn)分配。是這樣做分錄嗎?

彩麗老師 解答

2020-05-13 11:12

這個(gè)不對(duì),會(huì)影響今年的損益。  一般這種情況是不用調(diào)賬的,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅就可以。
建議你咨詢一下要求你單位調(diào)賬的稅務(wù)人員具體要求怎么調(diào),按對(duì)方要求進(jìn)行調(diào)整。

happy day 追問

2020-05-13 11:19

好的,那請(qǐng)問如果調(diào)增就直接將數(shù)額填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里就行吧?

彩麗老師 解答

2020-05-13 11:20

是的,調(diào)增就直接將數(shù)額填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里就行

happy day 追問

2020-05-13 11:21

具體拿個(gè)欄目,其他可以嗎?

彩麗老師 解答

2020-05-13 11:22

就是填在其他里面

彩麗老師 解答

2020-05-13 11:22

祝你生活愉快!工作順利!

happy day 追問

2020-05-13 11:23

好的,謝謝!

彩麗老師 解答

2020-05-13 11:24

不客氣,
如果你對(duì)解答滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝!

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