happy day 追問

2020-05-13 10:49

稅務(wù)讓調(diào)賬的，所以有點懵

彩麗老師 解答

2020-05-13 10:50

具體是什么情況，什么業(yè)務(wù)？

happy day 追問

2020-05-13 10:52

就是對方發(fā)票有問題，但是找不到對方了，這筆業(yè)務(wù)也是真實的，合同款項都有。

彩麗老師 解答

2020-05-13 10:59

既然業(yè)務(wù)是真實的，這種情況要求調(diào)賬你咨詢一下是不是調(diào)到營業(yè)外支出

happy day 追問

2020-05-13 11:05

是借：營業(yè)外支出，貸：以前年度。借：以前年度，貸：利潤分配。是這樣做分錄嗎？

彩麗老師 解答

2020-05-13 11:12

這個不對，會影響今年的損益。  一般這種情況是不用調(diào)賬的，補繳企業(yè)所得稅就可以。
建議你咨詢一下要求你單位調(diào)賬的稅務(wù)人員具體要求怎么調(diào)，按對方要求進行調(diào)整。

happy day 追問

2020-05-13 11:19

好的，那請問如果調(diào)增就直接將數(shù)額填寫在納稅調(diào)整明細表里就行吧？

彩麗老師 解答

2020-05-13 11:20

是的，調(diào)增就直接將數(shù)額填寫在納稅調(diào)整明細表里就行

happy day 追問

2020-05-13 11:21

具體拿個欄目，其他可以嗎？

彩麗老師 解答

2020-05-13 11:22

就是填在其他里面

彩麗老師 解答

2020-05-13 11:22

祝你生活愉快！工作順利！

happy day 追問

2020-05-13 11:23

好的，謝謝！

彩麗老師 解答

2020-05-13 11:24

不客氣，
如果你對解答滿意請給五星好評，謝謝！