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happy day
于2020-05-13 10:47 發(fā)布 ??5315次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
2020-05-13 10:48
你好,在匯算清繳里面調(diào)增就可以了,不用調(diào)賬
happy day 追問
2020-05-13 10:49
稅務(wù)讓調(diào)賬的,所以有點(diǎn)懵
彩麗老師 解答
2020-05-13 10:50
具體是什么情況,什么業(yè)務(wù)?
2020-05-13 10:52
就是對(duì)方發(fā)票有問題,但是找不到對(duì)方了,這筆業(yè)務(wù)也是真實(shí)的,合同款項(xiàng)都有。
2020-05-13 10:59
既然業(yè)務(wù)是真實(shí)的,這種情況要求調(diào)賬你咨詢一下是不是調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出
2020-05-13 11:05
是借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:以前年度。借:以前年度,貸:利潤(rùn)分配。是這樣做分錄嗎?
2020-05-13 11:12
這個(gè)不對(duì),會(huì)影響今年的損益。 一般這種情況是不用調(diào)賬的,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅就可以。建議你咨詢一下要求你單位調(diào)賬的稅務(wù)人員具體要求怎么調(diào),按對(duì)方要求進(jìn)行調(diào)整。
2020-05-13 11:19
好的,那請(qǐng)問如果調(diào)增就直接將數(shù)額填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里就行吧?
2020-05-13 11:20
是的,調(diào)增就直接將數(shù)額填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里就行
2020-05-13 11:21
具體拿個(gè)欄目,其他可以嗎?
2020-05-13 11:22
就是填在其他里面
祝你生活愉快!工作順利!
2020-05-13 11:23
好的,謝謝!
2020-05-13 11:24
不客氣,如果你對(duì)解答滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝!
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彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
★ 4.99 解題: 16467 個(gè)
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