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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2020-05-13 10:53

你好,同學(xué)。
這不影響,都是按9%開具處理的。

務(wù)實(shí)的硬幣 追問

2020-05-13 11:12

老師,你好。我們公司是房地產(chǎn)商,下面有一個(gè)裝修子公司。假如我捆綁銷售賣給客戶,其中房款是100萬,裝修是20萬,開9%發(fā)票給客戶,那裝修公司還開裝修發(fā)票20萬給回房地產(chǎn)商吧。這20萬能抵扣抵扣他們的什么稅金?增值稅和土地增值稅都可以是吧?各是多少?

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:13

你這房地產(chǎn)如果有裝修范圍就這樣開具。
如果沒有,你是按總金額開具不動(dòng)產(chǎn)銷售的
都可以的

務(wù)實(shí)的硬幣 追問

2020-05-13 11:16

原來這樣啊,如果我按了總額120萬開具,然后收到20萬的裝修發(fā)票專票,有抵增值稅和土地增值稅作用嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:21

可以的,這個(gè)不影響的

務(wù)實(shí)的硬幣 追問

2020-05-13 11:34

老師,假如我們收客戶102萬,然后讓裝修子公司自己收18萬,然后我們房地產(chǎn)再補(bǔ)貼2萬給裝修公司,然后這2萬,以什么名義打給裝修公司,和裝修公司開什么票給我們好呢?

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:43

你作為相關(guān)的管理費(fèi)用支付給裝修公司,讓他開具相關(guān)的裝修服務(wù)發(fā)票處理。

務(wù)實(shí)的硬幣 追問

2020-05-13 11:48

哦哦,那這兩種方式那種對于我們房企來說稅籌、收款、走賬,開票方面更好呢?第一種是收120萬(房款+裝修),第二種是收102萬,18萬是裝修子公司自己收,然后我們又打2萬服務(wù)費(fèi)給裝修公司

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:53

第二種,你這樣的話交的增值稅和開票收入少一點(diǎn),你稅這方面實(shí)惠點(diǎn)。

務(wù)實(shí)的硬幣 追問

2020-05-13 11:55

可是第一種,不是能收到裝修費(fèi)發(fā)票20萬嗎?我們是一般納稅人,差額征稅的啊,既能抵扣增值稅而且還能抵扣土地增值稅吧?

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 11:59

如果對方 是開專票,那你這不影響,第一種相當(dāng)于就是100部分交相關(guān)的稅的。
如果不是,第二種劃算

務(wù)實(shí)的硬幣 追問

2020-05-13 12:01

好的,明白了。如果收到的20萬是專票或是普票,都是可以抵扣20萬的土地增值稅嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 12:03

土地增值稅是根據(jù)你這土地增值額來計(jì)算的。
你這收入是120萬,不動(dòng)產(chǎn)成本部分就是可扣除的部分。
這個(gè)20萬如果是用于這不動(dòng)產(chǎn)一體的裝修自然 是可扣除的

務(wù)實(shí)的硬幣 追問

2020-05-13 13:41

可是我們是出售房子的時(shí)候捆綁出售裝修,而不是出售精裝房,那這20萬算不算不動(dòng)產(chǎn)成本部分???

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 13:51

從本質(zhì)上講,不屬于,你這是屬于捆綁銷售,你就土地增值稅不可扣除。
如果是精裝方就可以的

務(wù)實(shí)的硬幣 追問

2020-05-13 13:53

對呀,我也是怕土地增值稅的時(shí)候不認(rèn)可,假如認(rèn)可的情況,就是這20萬都能抵是吧,而不是20萬*0.09=1.8萬稅金能抵是吧?

陳詩晗老師 解答

2020-05-13 14:13

是的,如果認(rèn)可 是可抵的,增值稅是可抵的,只是土地增值稅

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 這不影響,都是按9%開具處理的。
2020-05-13 10:53:24
你好,登報(bào),聲明遺失,然后讓稅局出具證明
2017-07-21 09:53:08
對個(gè)人購房者沒有影響 總價(jià)不變
2019-08-05 10:46:11
你好,這個(gè)房子在賬面存貨里面嗎
2020-07-02 07:42:34
你好,你意思是說房地產(chǎn)開發(fā)公司把購入的土地出租了嗎,然后一次性收取了20年的租金嗎?
2018-10-17 15:21:42
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