矮小的心鎖 追問

2020-05-13 13:47

那我現(xiàn)在可不可以這樣做:按你所說的，更正申報1月份申報表，在開具其他發(fā)票一欄填負數(shù)金額，在未開票收入一欄填負數(shù)對應的正數(shù)金額。這樣的話一月增值稅為0，然后本月申報時，除了本月正數(shù)金額外，在未開票收入一欄填負數(shù)發(fā)票金額。

QQ老師 解答

2020-05-13 14:07

你好，是的，可以這樣操作。

矮小的心鎖 追問

2020-05-13 14:33

那未開票收入不納稅嗎？我這邊是房地產(chǎn)企業(yè)，

矮小的心鎖 追問

2020-05-13 14:33

房地產(chǎn)企業(yè)有預交增值稅。

矮小的心鎖 追問

2020-05-13 14:34

啊，對不起，對不起老師，

矮小的心鎖 追問

2020-05-13 14:35

我忘記了一正一副等于零?。?/p>

QQ老師 解答

2020-05-13 14:43

你好，是的，一正一副是零，不影響當月的納稅。