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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-05-13 14:50

你好，比如匯算清繳補交所得稅
借；以前年度損益調整   ，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅
借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整

小九123456 追問

2020-05-13 14:52

如果是調整以前年度多確認的費用或收入呢

鄒老師 解答

2020-05-13 14:53

你好
如果是調整以前年度多確認的費用，這樣做調整分錄
借；相關科目，貸；以前年度損益調整——某某費用
如果是調整以前年度多確認收入，這樣做調整分錄
借；以前年度損益調整——主營業(yè)務收入，貸；相關科目

小九123456 追問

2020-05-13 15:04

老師能舉例，涉及哪些相關科目嗎?

鄒老師 解答

2020-05-13 15:08

你好
如果是調整以前年度多確認的費用，這樣做調整分錄
借；相關科目（可能是庫存現金科目），貸；以前年度損益調整——某某費用
如果是調整以前年度多確認收入，這樣做調整分錄
借；以前年度損益調整——主營業(yè)務收入，貸；相關科目（可能是應收賬款科目 ）

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不是結轉到本年利潤是結轉到未分配利潤；借：未分配利潤貸：以前年度損益調整
2017-03-28 08:40:32
你要手動作的如果以前年度損益調整借方有余額那你就做借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-04-09 17:39:07
你好，比如匯算清繳補交所得稅 借；以前年度損益調整 ，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整
2020-05-13 14:50:14
摘要可以是結轉以前年度損益調整
2020-08-04 11:15:21
你好！內帳嗎？直接計入未分配利潤科目不做憑證
2020-07-02 17:09:29
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