蒂菲娜 追問

2020-05-13 16:08

那如果按實際發(fā)放工資的金額，12月計提的數(shù)據(jù)就會有納稅調(diào)增了，比如說我1-12計提的5萬，實際發(fā)放了4萬，這一萬就會納稅調(diào)增，在今年的匯算時這一萬就要交企業(yè)所得稅了

QQ老師 解答

2020-05-13 16:13

你好，如果今年匯算清繳錢沒有實際發(fā)放的話，就需要調(diào)增利潤。

蒂菲娜 追問

2020-05-13 16:14

那也就是說計提的沒發(fā)放，調(diào)增一萬的利潤是對的了

QQ老師 解答

2020-05-13 16:21

你好！是的，沒有實際發(fā)放的話是要做調(diào)增的。

蒂菲娜 追問

2020-05-13 16:33

老師你好，還有就是業(yè)務(wù)招待費需要單獨在納稅調(diào)整明細表里填上去嗎

QQ老師 解答

2020-05-13 16:35

你好，是的，需要做調(diào)整的