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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-13 17:59

您好
請問減免稅明細(xì)表填了么

花開花謝 追問

2020-05-13 20:25

沒有填這個表,具體怎么寫呢,

bamboo老師 解答

2020-05-13 20:41

跟附表四一樣的填寫

花開花謝 追問

2020-05-13 20:43

謝謝老師

花開花謝 追問

2020-05-13 21:07

老師,我看有老師解答是填表四和主表23行,我這樣填了卻不行呢,是稅局要求不一樣嗎

bamboo老師 解答

2020-05-13 21:09

減免稅明細(xì)表也要填的 您先填了看看 然后您本期要繳納增值稅么

花開花謝 追問

2020-05-13 22:15

本期要交的,老師

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:16

那您減免稅明細(xì)表填了現(xiàn)在什么提示?

花開花謝 追問

2020-05-13 22:18

我填了后,點(diǎn)確認(rèn)申報,就顯示我發(fā)給您的上面第一句提示

花開花謝 追問

2020-05-13 22:21

開始我填4和23行,顯示這個,之后在減免里寫280,點(diǎn)確認(rèn)后還是顯示這個提示

花開花謝 追問

2020-05-13 22:24

老師,是不是我的系統(tǒng)出了問題

花開花謝 追問

2020-05-13 22:25

正常都填上,不應(yīng)再有這個提示是吧

bamboo老師 解答

2020-05-13 22:29

您把減免明細(xì)表填好的截圖我看看

上傳圖片 ?
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借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2018-11-06 17:00:15
您好 請問減免稅明細(xì)表填了么
2020-05-13 17:59:09
你好,附加稅會相應(yīng)減少 附加稅按減免之后實際需要交納的增值稅計算
2018-09-08 16:18:28
您好!不需要先備案,直接填就好了
2018-09-06 11:07:43
你好 填寫附表 減免表和主表 全額抵 不用認(rèn)證
2019-02-13 10:57:24
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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