夏天的秋天
于2020-05-13 18:03 發(fā)布 ??901次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會(huì)計(jì)師
2020-05-13 18:19
老師，我們單位18年匯算時(shí)調(diào)增了視同銷售收入400萬。19年所有季度財(cái)務(wù)報(bào)表都把400萬正常計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入了，現(xiàn)在匯算時(shí)收入需要調(diào)減400萬，我是應(yīng)該在納稅調(diào)整明細(xì)表中的收入調(diào)整項(xiàng)目的其他列里面調(diào)整，還是應(yīng)該直接修改主表的主營業(yè)務(wù)收入呢？主要是我直接修改主表的主營業(yè)務(wù)收入沒有風(fēng)險(xiǎn)提示，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中調(diào)整就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示。/淚奔
答： 預(yù)繳了所得稅是嗎。 是的話，在納稅調(diào)整明細(xì)表收入的其他里面吧。
利潤表中營業(yè)外收入的數(shù)還需要填在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中嗎
答： 利潤表中營業(yè)外收入的數(shù)還需要填在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中嗎 不用
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
匯算清繳時(shí)，主營業(yè)務(wù)成本調(diào)整在哪里調(diào)增？“A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中哪一項(xiàng)中？
答： 27 （十四）與取得收入無關(guān)的支出
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