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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-05-13 18:20

你好了同學(xué)
借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)

殷勤的果汁 追問

2020-05-13 18:27

某銀行總收入3億,其中農(nóng)戶小額貸款及金融機構(gòu)往來利息收入1.5億,本年取得進(jìn)項稅150萬元,請問是否要作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,該如何計算

何江何老師 解答

2020-05-13 18:30

同學(xué),這個是要計算你們的進(jìn)項,做一個上面分錄轉(zhuǎn)出就好

殷勤的果汁 追問

2020-05-13 18:31

就是不知道怎么計算,如何計算

何江何老師 解答

2020-05-13 18:33

1.5億*9%做一個轉(zhuǎn)出同學(xué)就可以了

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你好了同學(xué) 借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)
2020-05-13 18:20:50
你好,填寫到最下面的其他情形就可以。
2022-01-13 19:31:51
是直接填列附列二的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2023-06-18 12:29:40
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額,不得計提加計抵減額; 進(jìn)項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
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