阿禛阿禛 追問

2020-05-13 18:54

老師是管理費(fèi)用勞保和辦公用品，專票認(rèn)證了，但沒申報(bào)抵扣，可是賬上多了進(jìn)項(xiàng)稅額，所以我就直接沖銷又做了新的憑證，只做了管理費(fèi)用沒有進(jìn)項(xiàng)稅了，這樣可以嗎

meizi老師 解答

2020-05-13 18:55

你好     嗯 那你就紅沖在做正確的 金額不大嘛

阿禛阿禛 追問

2020-05-13 19:08

老師以前年度的個(gè)稅貸方有90元，（以前都是代理記賬會(huì)計(jì)去繳納現(xiàn)金的）去稅務(wù)局查了沒有欠繳稅費(fèi)，但也找不到繳費(fèi)記錄，怎樣做平呢，現(xiàn)在我們個(gè)稅是零申報(bào)

meizi老師 解答

2020-05-13 19:10

你好 那你就做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸營業(yè)外收入   意思就是個(gè)稅扣了員工了。 現(xiàn)在多扣了錢 沒法退員工 就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去平