小規(guī)模公司，有外經(jīng)證，預(yù)繳了部分企業(yè)所得稅，匯算清繳時(shí)，這部分預(yù)繳的企業(yè)所得稅金額，直接填表嗎？還是要去稅局處理？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 07:12

預(yù)繳的是去年的嗎

高挑的鏡子追問(wèn)

2020-05-14 07:24

19年的

郭老師解答

2020-05-14 07:33

可以的
你預(yù)繳就要填寫(xiě)的

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精選問(wèn)題

老師您好，比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，我們賬上應(yīng)該怎么走問(wèn)

是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓？答
未撥付工程款，做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收問(wèn)

款項(xiàng)都沒(méi)撥付。也沒(méi)有開(kāi)票，不需要做收入答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票要繳納印花稅填寫(xiě)什么科目問(wèn)

您好，是交印花稅怎么寫(xiě)分錄嗎答
老師，我想問(wèn)一下 ,公司購(gòu)買的水果發(fā)放給員工做福問(wèn)

您好，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工借：應(yīng)付職工貸：銀行存款答
老師，問(wèn)下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得問(wèn)

一般退的稅管理里面，在這里面選擇抵欠之后退稅答

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