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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-05-14 08:50

你好，有取得暫估入庫材料的發(fā)票？

齊齊 追問

2020-05-14 08:54

嗯

鄒老師 解答

2020-05-14 09:00

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ，  貸；原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借；原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸；應(yīng)付賬款等科目

齊齊 追問

2020-05-14 09:01

不用以前年度損益科目調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2020-05-14 09:05

你好，你之前暫估的時候，直接計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本核算？

齊齊 追問

2020-05-14 09:06

是的 結(jié)轉(zhuǎn)了

鄒老師 解答

2020-05-14 09:09

你好，那分錄就是
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借；應(yīng)付賬款-暫估 ， 貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
根據(jù)發(fā)票入賬
借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)付賬款等科目

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你好，有取得暫估入庫材料的發(fā)票？
2020-05-14 08:50:01
借固定資產(chǎn)貸庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊
2020-07-14 08:26:31
你好，計(jì)入你們的成本核算的
2019-08-02 11:33:52
你好，你是根據(jù)什么確認(rèn)收入的
2020-06-23 22:34:45
你好，借；固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目
2019-11-15 08:17:30
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