心海星愿 追問

2020-05-14 13:07

那填寫哪個調(diào)整表呢

小云老師 解答

2020-05-14 13:15

你沖減了收入就調(diào)整收入

心海星愿 追問

2020-05-14 13:33

那填寫那37張表中的哪個表呢

小云老師 解答

2020-05-14 13:44

具體表名稱不記得，我手邊也沒有，你可以截圖看看

心海星愿 追問

2020-05-14 17:40

心海星愿 追問

2020-05-14 17:40

老師，要寫哪個表啊

小云老師 解答

2020-05-14 18:35

第三個一般企業(yè)收入明細表

心海星愿 追問

2020-05-14 21:20

這個填的是去年的數(shù)，不是調(diào)整的數(shù)據(jù)

心海星愿 追問

2020-05-14 21:20

調(diào)整收入填哪個表啊

小云老師 解答

2020-05-14 21:46

你用了以前年度損益調(diào)整就是在調(diào)去年的數(shù)啊，調(diào)調(diào)整后的收入金額

心海星愿 追問

2020-05-15 08:05

我知道啊，就是填哪一個表調(diào)整，職工薪酬的就寫職工薪酬的調(diào)整，您說的一般收入的表不是調(diào)整表，是去年的收入數(shù)，但是今年有退回，收入數(shù)應(yīng)該減少啊，在哪個表調(diào)整

小云老師 解答

2020-05-15 10:18

比如你去年賬上1000，減少200
你用了以前年度損益調(diào)整就是在會計上已經(jīng)調(diào)減了，不用再去填帳載1000 稅前800
你在收入那直接填寫800就行了
如果你非要去調(diào)整那就去A105020未按權(quán)責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表填吧，其他的也不合適了，這個勉強可以