禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 13:20

是，就是把累計(jì)折舊多的部分放到了無(wú)形資產(chǎn)，但是賬里面是有兩個(gè)累計(jì)折舊，沒有無(wú)形資產(chǎn)

郭老師 解答

2020-05-14 13:21

你有累計(jì)攤銷的嗎

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 13:24

沒有

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 13:25

2016年開始折舊，2016年一個(gè)科目：累計(jì)折舊，2017年一個(gè)科目：累計(jì)折舊。但是沒有固定資產(chǎn)，在2018年12月入一個(gè)固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2020-05-14 13:25

那你平時(shí)攤銷無(wú)形資產(chǎn)都是用哪個(gè)科目？

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 14:01

賬上沒有無(wú)線資產(chǎn)，也沒有累計(jì)攤銷

郭老師 解答

2020-05-14 14:06

自帶過(guò)來(lái)的無(wú)形資產(chǎn)，這個(gè)是什么？

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 14:08

就是累計(jì)折舊來(lái)的

郭老師 解答

2020-05-14 14:10

應(yīng)該是固定資產(chǎn)結(jié)果出來(lái)無(wú)形資產(chǎn)？

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 14:14

老師，是這樣子的，賬上沒有固定資產(chǎn)也沒有無(wú)形資產(chǎn)，但是在2016年10開始有累計(jì)折舊科目，2017年又有另一個(gè)累計(jì)折舊的科目，到2018年12月有一個(gè)固定資產(chǎn)，就是填寫財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候，2018年的累計(jì)折舊填寫到無(wú)形資產(chǎn)里面去了，

郭老師 解答

2020-05-14 14:17

你這個(gè)是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的嗎
是的話修改
你修改得看下原因

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 14:26

老師，我說(shuō)的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)是因?yàn)椋椰F(xiàn)在在報(bào)2019年的財(cái)務(wù)年報(bào)，所以年初數(shù)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)，就是之前2018年的財(cái)務(wù)年報(bào)報(bào)的這樣子

郭老師 解答

2020-05-14 14:30

那你18年申報(bào)的就有錯(cuò)誤吧

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 18:09

是啊，18年的錯(cuò)誤了，所以自動(dòng)帶出18年錯(cuò)誤的申報(bào)

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 18:10

我就想問(wèn)18年的不更正，然后，我手動(dòng)更正一下這個(gè)年初數(shù)，可行不

郭老師 解答

2020-05-14 18:12

可以
但是你申報(bào)的怎么做

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 18:14

老師，我就是說(shuō)在申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表里面手動(dòng)修改一下之前申報(bào)的18年的初，就是年初數(shù)

郭老師 解答

2020-05-14 18:21

你18年的還能修改嗎
能的話就修改

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 18:28

老師，18年的，修改了，但是那個(gè)固定資產(chǎn)凈額還是負(fù)的，賬上就是負(fù)的了，這樣子，是不是要先修改2017年的帳，再更正報(bào)表呢？2017年就錯(cuò)了

郭老師 解答

2020-05-14 18:30

你好
是的
賬上有錯(cuò)誤的修改賬
報(bào)表跟著變更