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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-05-14 13:14

你好 你們當時入賬的分錄是什么？

維小尼 追問

2020-05-14 13:15

借，應收賬款，貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，銷項稅

答疑蘇老師 解答

2020-05-14 13:25

你好  借 以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅-銷項稅  貸 應收賬款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調整

維小尼 追問

2020-05-14 13:27

那我匯算要怎么

答疑蘇老師 解答

2020-05-14 13:28

你好 匯算把這個收入調減就可以了。

維小尼 追問

2020-05-14 13:28

我們是小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益這個科目，老師，該怎么弄

答疑蘇老師 解答

2020-05-14 13:29

你好 那就直接 借 利潤分配-未分配利潤  應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸 應收賬款

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相關問題討論
你好 你們當時入賬的分錄是什么？
2020-05-14 13:14:13
您好 借：應收賬款 借方紅字 貸：主營業(yè)務收入 貸方紅字 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字 貸：應交稅費-簡易計稅 貸方紅字
2020-07-13 12:12:43
同學你這個是負數(shù)的哦
2022-02-28 19:17:36
你好，做紅字沖回比較簡單易操作，這兩種都是正確處理方式
2020-03-20 06:58:39
沒區(qū)別，都可以。
2017-02-21 15:37:19
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