煙花懿冷 追問

2020-05-14 14:07

19年沒有了，只有代收貨款，2020年有銷售，上海公司銷售給北京公司，這種情況填哪幾個表呢？

郭老師 解答

2020-05-14 14:08

填寫上面三個，你要不會的話你截圖看一下，有稍微稍等一會給你發(fā)一個填寫說明。

煙花懿冷 追問

2020-05-14 14:10

煙花懿冷 追問

2020-05-14 14:11

郭老師，請您幫我看下，19年都填哪幾個

煙花懿冷 追問

2020-05-14 14:12

您剛才說的112000好像是境外的啊，我們沒有

煙花懿冷 追問

2020-05-14 14:14

您看有銷售業(yè)務(wù)是不是還要填什么有形資產(chǎn)所有權(quán)交易表？

郭老師 解答

2020-05-14 14:19

111000
第三個改成這個

郭老師 解答

2020-05-14 14:19

20年的不用管
先做19年的

煙花懿冷 追問

2020-05-14 14:22

煙花懿冷 追問

2020-05-14 14:23

郭老師，那個對外支付的是境外支付，沒有境內(nèi)的

煙花懿冷 追問

2020-05-14 14:24

我們只有代收代付款的，是不是就只填前三個默認的就行？我看其他好像都不是？

煙花懿冷 追問

2020-05-14 14:25

您看假設(shè)19年兩個公司有銷售業(yè)務(wù)，出了默認的前三個，還填哪幾個呢？

郭老師 解答

2020-05-14 14:27

不填寫
我剛才看的報表和你這個不一樣
第三個改成101000就行

煙花懿冷 追問

2020-05-14 14:30

好的，19年我只填前三個默認的就行，那如果有銷售業(yè)務(wù)往來，還應(yīng)該填哪幾個？辛苦您幫我看看

郭老師 解答

2020-05-14 14:32

關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總表有一個接送勞務(wù)收入接受勞務(wù)之處。

煙花懿冷 追問

2020-05-14 14:54

噢，那個是勞務(wù)的吧？我們是兩個公司間銷售商品，您看除了前三個，還填哪個啊

郭老師 解答

2020-05-14 15:05

填寫前三個就可以。

煙花懿冷 追問

2020-05-14 15:32

您看是不是還要填有形資產(chǎn)所有權(quán)交易表？還有報告企業(yè)個別報表的那個？

煙花懿冷 追問

2020-05-14 15:33

因為有商品交易

郭老師 解答

2020-05-14 15:37

商品的
填寫102000的境內(nèi)關(guān)聯(lián)的那個表
今年不要填寫
20年的時候

煙花懿冷 追問

2020-05-14 15:40

好的，那113010那個報告企業(yè)個別財報的那個表，還有113020報告企業(yè)合并報表的，不用填吧？

煙花懿冷 追問

2020-05-14 15:41

或者113010個別報表信息可以填一下呢

郭老師 解答

2020-05-14 15:46

你們出合并報表的可以選擇113020
不合并的選擇113010
這個分析寫不寫的都沒事