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送心意

黃老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2016-05-30 14:37

當(dāng)時(shí)申報(bào)4月份的工資的時(shí)候已經(jīng)做了外帳工資表了  但是實(shí)際上是沒有發(fā)放的  現(xiàn)在老板非要從一般戶走  這樣的話就相當(dāng)于發(fā)了兩次工資了4月份  我都跟他說了  怎么辦呢

Lily 追問

2016-05-30 14:46

5月份我做賬的時(shí)候是用現(xiàn)金發(fā)了4月份工資的 當(dāng)時(shí)是做的 假的工資表   所以現(xiàn)在從銀行發(fā)工資的話 就是第二次發(fā)4月份的工資了哇

黃老師 解答

2016-05-30 14:35

您好！用銀行發(fā)放工資應(yīng)和4月份外帳工資一致，或部分銀行部分現(xiàn)金，總數(shù)還是要與外帳工資一樣，對(duì)內(nèi)工資應(yīng)走私帳。

黃老師 解答

2016-05-30 14:43

4月份工資可以先申報(bào)，后面再發(fā)放，在外帳上只要體現(xiàn)發(fā)放一次工資即可。比如5月份申報(bào)4月份工資，6月份發(fā)放工資，只需在6月份做賬即可。

黃老師 解答

2016-05-30 14:50

那這樣是重復(fù)發(fā)工資了，可以回去改賬

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相關(guān)問題討論
您好！用銀行發(fā)放工資應(yīng)和4月份外帳工資一致，或部分銀行部分現(xiàn)金，總數(shù)還是要與外帳工資一樣，對(duì)內(nèi)工資應(yīng)走私帳。
2016-05-30 14:35:05
補(bǔ)做發(fā)放工資的分錄。
2017-06-04 19:40:42
你外帳的工資與申報(bào)的一致就可以了 內(nèi)帳是不管外帳申報(bào)多少工資的
2016-05-30 14:14:20
你好。，我是大學(xué)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)課老師，我自己有一個(gè)編好的流程文字，可以的話發(fā)你郵箱參考下
2020-03-18 16:23:48
平時(shí)每月即使不發(fā)工資，也要估計(jì)個(gè)數(shù)發(fā)放?，F(xiàn)在的個(gè)稅是按累計(jì)數(shù)的 每月辦法少交個(gè)稅
2019-11-11 20:03:10
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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