靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 16:15

后面這個(gè)是我們自己公司財(cái)務(wù)軟件做的，一直都是按照這樣子做的，前面那個(gè)是我們?nèi)ツ陼?huì)計(jì)離職了，找代賬公司做的，現(xiàn)在我們拿回來自己繼續(xù)做了，想把19年的補(bǔ)錄到我們自己財(cái)務(wù)軟件里面，就發(fā)現(xiàn)她這張憑證和我們的不一樣，這樣就導(dǎo)致他的紙質(zhì)憑證，和我們財(cái)務(wù)軟件不一樣，最后報(bào)表數(shù)據(jù)也不一樣，這種情況應(yīng)該怎么辦

大海老師 解答

2020-05-14 16:19

你好，可以做張調(diào)整分錄，將錯(cuò)誤計(jì)在管理費(fèi)用下的金額調(diào)整至正確的管理費(fèi)用、在建工程和制造費(fèi)用這三項(xiàng)下。

靜悄悄走吧 追問

2020-05-14 16:20

去年的他們已經(jīng)年報(bào)了，是不是可以調(diào)整在今年

大海老師 解答

2020-05-14 16:20

你好，可以調(diào)整在今年的。