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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-14 17:28

你好,正確的暫估入賬分錄是
借;庫存商品或原材料 ,   貸;應(yīng)付賬款-暫估
而不是(借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款)
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),  貸;預(yù)付賬款

瑪麗 追問

2020-05-14 17:33

那現(xiàn)在應(yīng)該怎么更正呢?

鄒老師 解答

2020-05-14 17:34

你好,你可以把暫估分錄(借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款)紅沖
然后這樣做分錄
借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;預(yù)付賬款

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您好,可以這樣做賬的,因為入庫是暫估,所以用到一個應(yīng)付賬款。
2017-07-29 00:39:50
你好,正確的暫估入賬分錄是 借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 而不是(借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款) 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;預(yù)付賬款
2020-05-14 17:28:02
你好!你說的不是沖銷暫估入庫吧,是暫估入庫時,因為此時貨到發(fā)票未到,一般都不會付款的,沒付款所以不是貸銀行存款。
2019-12-04 14:13:00
我提問:我提問:回復(fù):借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 暫估入庫 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;預(yù)付賬款 老師分錄有點復(fù)雜 您可以解釋一下嗎
2016-07-05 17:04:16
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
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