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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 17:46

你好，通過以前年度損益調(diào)整科目沖回你的暫估

feeling 追問

2020-05-14 17:49

那分錄怎么寫啊？

QQ老師 解答

2020-05-14 17:51

暫估的分錄你寫一下我來給你改。

feeling 追問

2020-05-14 17:57

借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款  貸：以前年度損益調(diào)整

QQ老師 解答

2020-05-14 18:09

你好，這是你當(dāng)初暫估的分錄？

feeling 追問

2020-05-14 18:11

不是  我發(fā)錯(cuò)了  我暫估的時(shí)候就是 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款  然后結(jié)轉(zhuǎn)成本是  借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸：庫(kù)存商品

QQ老師 解答

2020-05-14 19:26

借 以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款  紅字就可以

feeling 追問

2020-05-14 21:39

可是 我用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 是沒有 以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的啊

QQ老師 解答

2020-05-14 23:14

你好！直接用未分配利潤(rùn)科目

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你好，通過以前年度損益調(diào)整科目沖回你的暫估
2020-05-14 17:46:30
是交去年的所得稅，還是今年的企業(yè)所得稅？
2017-06-19 09:22:35
您好，您指的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅的期初金額嗎？麻煩您再詳細(xì)描述一下，以方便老師理解和解答，謝謝。
2020-01-02 23:50:16
你好！內(nèi)賬還是外賬？當(dāng)初按3800入賬的嗎？需要找出對(duì)應(yīng)錯(cuò)的科目才可以調(diào)整
2020-01-02 13:58:34
你好，現(xiàn)在可以調(diào)整，
2019-01-27 18:11:03
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