禾苗 追問

2020-05-15 09:05

借：累計折舊 貸：利潤分配-未分配利潤    老師，次年這樣子紅沖，怎么少了，還是不明白，貸方不是增加嗎利潤分配？

郭老師 解答

2020-05-15 09:07

寫錯了
當年的利潤少了
紅沖回來就多了
你的折舊抵扣了利潤
紅沖回來就是增加利潤

禾苗 追問

2020-05-15 09:13

哦，明白了，謝謝老師耐心指導，那2019年的折舊補上去，跟以前的報表都不一樣了，只能在年度報表申報了吧？

郭老師 解答

2020-05-15 09:15

可以
你可以在20年用利潤分配做

禾苗 追問

2020-05-15 09:16

可以
你可以在20年用利潤分配做    是說折舊不在2019年做，到2020年做利潤分配嗎？

郭老師 解答

2020-05-15 09:19

19年還能修改報表嗎？

禾苗 追問

2020-05-15 12:36

老師，我直接把19年的折舊都做到12月份了，

郭老師 解答

2020-05-15 12:40

你好
可以的。

禾苗 追問

2020-05-15 12:41

老師，我還想問一下，沖紅累計折舊之后，利潤多了，那不用所得稅會不會要交的

郭老師 解答

2020-05-15 12:52

會多交。需要補所得稅的。

禾苗 追問

2020-05-15 13:08

那這些都是2017年的了，怎么補交所得稅呢，17，16，18年的所得稅也做了匯算清繳

郭老師 解答

2020-05-15 13:10

可以問下你稅務局
去修改之前的年報，還是調(diào)整一九年的。

禾苗 追問

2020-05-15 13:12

19年的是核定征收的

郭老師 解答

2020-05-15 13:18

19年的不影響，之前是查賬征收需要在之前年度調(diào)增
有利潤的需要補

禾苗 追問

2020-05-15 13:31

這么麻煩哦，不管了，可以嗎

郭老師 解答

2020-05-15 13:34

稅務局不查賬的沒事的

禾苗 追問

2020-05-15 13:35

那還好了，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-15 13:40

不用客氣的，