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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-05-15 08:44

你好，那你去年計提了沒有呢

追逐我的明天。 追問

2020-05-15 08:47

去年沒計提哦

樸老師 解答

2020-05-15 08:49

那你是現(xiàn)金交的還是銀行交的？沒做賬怎么核對數(shù)據(jù)的呢？

追逐我的明天。 追問

2020-05-15 08:51

銀行繳納的哦

樸老師 解答

2020-05-15 08:52

那你賬上的銀行和實際數(shù)據(jù)能對上嗎
借以前年度損益調(diào)整貸銀行
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益損益調(diào)整

追逐我的明天。 追問

2020-05-15 09:14

銀行帳又對得上

樸老師 解答

2020-05-15 09:20

銀行賬對得上？厲害了，沒做賬銀行賬咋對上的

追逐我的明天。 追問

2020-05-15 09:24

對的老師
但是代扣個人社?？颇繉Σ簧?br/>其他應(yīng)收款-代扣個人社保為負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2020-05-15 09:30

你沒有扣個人的社保嗎

追逐我的明天。 追問

2020-05-15 09:38

老師找出來了
我之前對帳沒留意過其他應(yīng)收款-代扣個人社?？颇?，昨天對帳才發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款-代扣個人社保是負(fù)數(shù)
這是2018年外賬公司做的帳

樸老師 解答

2020-05-15 09:46

嗯，那你把這個沖了就可以了，收回來錢

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相關(guān)問題討論
您好，跟公司承擔(dān)部分一樣 借：管理費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保 借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保 貸：銀行存款
2019-12-20 14:57:22
你好，那你去年計提了沒有呢
2020-05-15 08:44:40
借銀行貸應(yīng)付職工薪酬，借管理費用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
2020-04-03 07:38:40
你好，計提時，借管理費用一社保費，貸應(yīng)付職工薪酬一社保費，繳交時，借應(yīng)付職工薪酬一社保費，其他應(yīng)收款一個人社保費，貸銀行存款
2019-03-31 11:24:49
那你收到這個錢，計入其他應(yīng)付款處理，繳納的時候減少其他應(yīng)付款。
2021-04-26 18:15:35
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