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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-15 09:44

用以前年度損益調(diào)整做到二零年。

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-05-15 09:51

是在20年當(dāng)期做一個(gè)以前年度損益的記賬憑證嗎?把19年的通行費(fèi)計(jì)算出來(lái),電子發(fā)票是否還是打印出來(lái),裝訂在當(dāng)前憑證冊(cè),謝謝。

郭老師 解答

2020-05-15 09:56


需要打印出來(lái),勾選,然后做賬。

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-05-15 10:03

分錄怎么做?其他的已經(jīng)申報(bào)的不用更改吧

郭老師 解答

2020-05-15 10:06

借以前年度損益調(diào)整進(jìn)項(xiàng)貸,預(yù)付賬款
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-05-15 10:10

這個(gè)分錄是做在4月還是5月,4月的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)提交了的

郭老師 解答

2020-05-15 10:15

你好,做到這個(gè)月就可以。

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-05-15 10:21

就是做到5月就可以,其他均不用更改對(duì)吧。
借:以前年度損益調(diào)整進(jìn)項(xiàng) xxx
貸:預(yù)付賬款 xxx
借:利潤(rùn)分配 xxx
貸:以前年度損益調(diào)整 xxx
分錄是上面這樣的吧?

郭老師 解答

2020-05-15 10:23

不是可以抵扣嗎?這個(gè)開(kāi)的是免稅普票。

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-05-15 10:37

可以抵扣的,也在4月的進(jìn)項(xiàng)表中

郭老師 解答

2020-05-15 10:38

那你第一個(gè)分錄借以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-05-15 10:44

借:以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付xx
貸:預(yù)付賬款 xxx
借:利潤(rùn)分配 xxx
貸:以前年度損益調(diào)整 xxx
是這樣嗎?

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-05-15 10:45

借:以前年度損益調(diào)整進(jìn)項(xiàng) xxx
貸:預(yù)付賬款 xxx
借:利潤(rùn)分配 xxx
貸:以前年度損益調(diào)整 xxx

郭老師 解答

2020-05-15 10:47

以前年度損益調(diào)整和進(jìn)項(xiàng)這是兩個(gè)科目。

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-05-15 13:41

1、
借:以前年度損益調(diào)整 xxx
貸:預(yù)付賬款 xxx
借:利潤(rùn)分配 xxx
貸:以前年度損益調(diào)整 xxx
2、
借:以前年度進(jìn)項(xiàng) xxx
貸:預(yù)付賬款 xxx
借:利潤(rùn)分配 xxx
貸:以前年度進(jìn)項(xiàng) xxx
是這樣的嗎?

郭老師 解答

2020-05-15 13:43

進(jìn)項(xiàng)完整的科目是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

郭老師 解答

2020-05-15 13:44

借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
可否明白

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-05-15 13:55

您方便把完整的分錄寫出了來(lái)嗎,怕產(chǎn)生誤解,我上面的進(jìn)項(xiàng)分錄有問(wèn)題的

郭老師 解答

2020-05-15 14:03

借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸預(yù)付賬款
借利潤(rùn)分配到以前年度損益調(diào)整

遠(yuǎn)方 追問(wèn)

2020-05-15 14:10

所以說(shuō)上面說(shuō)損益調(diào)整與進(jìn)項(xiàng)是兩個(gè)分錄理解錯(cuò)誤,就是兩行,謝謝了。

郭老師 解答

2020-05-15 14:16

你好,是不用客氣。

上傳圖片 ?
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用以前年度損益調(diào)整做到二零年。
2020-05-15 09:44:06
您好,這個(gè)是可以的,可以這樣
2023-11-06 15:43:29
您好,是的,只能一個(gè)月一個(gè)月的反結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)的呢。
2022-12-02 09:33:29
是的,需要一致的 修改申報(bào)表得去稅務(wù)局修改的
2019-01-03 09:41:31
您好,補(bǔ)在當(dāng)月,謝謝
2021-07-12 21:56:08
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