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老師,2016年度計提的減值準備，19年轉(zhuǎn)回一部分減值準備，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要不要納稅調(diào)減？我看之前會計16年度匯算清繳時沒有納稅調(diào)整？我申報19年風險提示說，需要填納稅調(diào)整表，轉(zhuǎn)回，資產(chǎn)減值損失是負數(shù)，那我直接填負數(shù)是把？
dream
于2020-05-15 10:24 發(fā)布 ??1173次瀏覽
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雯雯老師
職稱： 稅務師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師
2020-05-15 11:29
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精選問題
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你好同學！ 同學的這個想法是超出了考試的范疇了，這個問題實際是需要分情況討論的 如果同學所的說的長投是個權(quán)益法核算的，那么此時這個分錄是沒有問題 如果同學所說的長投是個成本法核算的，這就意味著這個長投在合并報表中會被抵消，相關(guān)的增值實際應該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn)，那么最終體現(xiàn)在合并報表的金額實際應該落實到相關(guān)的資產(chǎn)中 答
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當月需要計提本月增值稅及其附加。 答
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dream 追問
2020-05-15 14:37
雯雯老師 解答
2020-05-15 14:42