hhy 追問

2020-05-15 14:05

那我的累計數(shù)跟利潤表中數(shù)據(jù)不一樣，大概是哪里做錯了嗎

江老師 解答

2020-05-15 14:19

這個只能逐一核對的，就是逐月核對

hhy 追問

2020-05-15 14:25

我上個月做了一次營業(yè)外收入，結(jié)轉(zhuǎn)的時候，借本年利潤，貸營業(yè)外收入

江老師 解答

2020-05-15 14:27

營業(yè)外收入，也是屬于損益類科目，這個科目也是影響本年利潤的數(shù)據(jù)。
結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該是：
借：營業(yè)外收入
貸：本年利潤

hhy 追問

2020-05-15 14:31

我確實是這樣做的，剛說錯了

江老師 解答

2020-05-15 14:32

這個數(shù)據(jù)不影響，如果是按這個分錄做了，就是不影響你的數(shù)據(jù)。就是不是此事項影響

hhy 追問

2020-05-15 14:35

好的，謝謝老師那我從今年開始查

江老師 解答

2020-05-15 14:39

是的，這個可以直接6月份查，這樣查起來快些，切片查，首先6月份是否正確，如果是不正確，就是差異已經(jīng)在6月前產(chǎn)生，如果正確，說明前半年不用查，直接查后半年的數(shù)據(jù)，同樣選擇9月再查，進行重重判斷，你可以查得更快。少花時間多辦事

hhy 追問

2020-05-15 14:40

不太會老師這樣操作

江老師 解答

2020-05-15 14:41

那你就是用你的方式方法處理。也是一樣的

hhy 追問

2020-05-15 14:41

不過老師，我最后的利潤表和資產(chǎn)負債表是對的上的，所以不知道出錯在哪里，金額不大，我估計就是營業(yè)外收入或支出，還有就是利息費里的問題

hhy 追問

2020-05-15 14:42

老師說的切片查，怎么操作呢

江老師 解答

2020-05-15 14:43

這個具體的問題只能具體分析了。就如路有千萬條，不知是進入哪條死胡同了。

hhy 追問

2020-05-15 14:47

好的，知道了謝謝老師

江老師 解答

2020-05-15 14:49

祝學習進步，工作順利

hhy 追問

2020-05-15 15:57

老師，我發(fā)截圖你收到嗎

hhy 追問

2020-05-15 15:58

我圈出來的地方必須相等嗎

江老師 解答

2020-05-15 16:00

祝學習進步，工作順利。