小艾 追問

2020-05-15 15:08

上月是這樣做的，但上個月沒有抵減減免稅額，而且我不小心把稅控盤抵扣了，我是不是應該要調(diào)整上月的那張憑證？并且需要把稅額轉(zhuǎn)出？

文文老師 解答

2020-05-15 15:10

需要把稅額轉(zhuǎn)出。要調(diào)整上月的那張憑證

小艾 追問

2020-05-15 15:14

是不是這樣先用負數(shù)寫一張上月那憑證？然后再重新這樣做分錄，可以嗎？然后再做轉(zhuǎn)出，這樣對嗎？

文文老師 解答

2020-05-15 15:19

可以的，三張憑證分錄是可以的

小艾 追問

2020-05-15 15:21

那再問一下，老師，那在金蝶軟件里，錄入這樣上月做錯的憑證，也是需要用負數(shù)標明嗎？是需要用紅字標明還是黑色？

文文老師 解答

2020-05-15 15:30

現(xiàn)金科目不要用寫紅字

小艾 追問

2020-05-15 15:31

那我應該怎么寫呢？就是正常錄入憑證那樣的寫嗎？

文文老師 解答

2020-05-15 15:32

是，正常錄入憑證那樣的寫

小艾 追問

2020-05-16 11:18

老師，我最后這張憑證是不是應該這樣寫？