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羅宇老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師,知名公司財務經(jīng)理,審計師,經(jīng)濟師

2022-03-07 10:26

同學你好 這個金額是你們在年結的時候做的期初調整，并沒有對應分錄，需要和年結調整的當事人進行溝通。

飽滿的小伙 追問

2022-03-07 10:38

會不會是因為這張憑證影響的呢，我們直接結賬的，沒有做什么期初調整

羅宇老師 解答

2022-03-07 16:37

同學你好 顯然不是，金額也無法對應，就算直接結賬也會有數(shù)據(jù)承接這一步，看下是不是這一步出現(xiàn)了問題。

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相關問題討論
你好，18年做錯的憑證，現(xiàn)在做調整可以
2020-04-19 18:57:51
你好，錯誤的分錄是？正確的分錄應當是？
2017-07-25 09:34:34
同學你好 具體是怎么少的呢
2022-03-03 13:22:45
你這個沖掉，之后重新做，涉及損益做以前年度損益調整，代替之前損益科目
2020-08-13 09:08:14
您好，建議一張憑證一張憑證的核對調整處理。
2020-06-07 11:26:32
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