天使愛美麗 追問

2020-05-15 15:49

我查了一下，沒有這個(gè)二級明細(xì)，需要自己設(shè)置一下吧？

玲老師 解答

2020-05-15 15:54

沒有可以增值加一個(gè)科目

天使愛美麗 追問

2020-05-15 15:58

老師，那發(fā)票，我應(yīng)該這樣做么？借:管理費(fèi)用-6296.69，借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額377.80貸:應(yīng)付賬款-某單位。等準(zhǔn)備認(rèn)證勾選了，借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅

玲老師 解答

2020-05-15 16:01

等準(zhǔn)備認(rèn)證勾選了 你分錄 寫反了 調(diào)整過來就對了  借進(jìn)項(xiàng)貸  待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

天使愛美麗 追問

2020-05-15 16:02

嗯，您說的對

天使愛美麗 追問

2020-05-15 16:05

但是，老師，我這個(gè)月有10多筆不準(zhǔn)備勾選的進(jìn)項(xiàng)，我都做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里，等我勾選的時(shí)候金額會(huì)不會(huì)跟帳里的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)金額不一致？就是我勾選金額假設(shè)15000，可是我待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)金額只有14000，這不就有差異了么？我該如何避免這種差異

玲老師 解答

2020-05-15 16:23

不可能出來差  原來是 14000你勾選也是14000. 1000哪來的  1000 是當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)和以前的沒有關(guān)系 那個(gè)勾選是直接記進(jìn)項(xiàng)的

天使愛美麗 追問

2020-05-15 16:25

老師，這個(gè)建筑服服務(wù)-工程款，是電業(yè)局給我單位開的發(fā)票，就是電業(yè)局給我單位架設(shè)臨時(shí)用電的工程款，我應(yīng)該進(jìn)什么科目？管理費(fèi)用么

玲老師 解答

2020-05-15 16:51

不同的問題請重新提問