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送心意

QQ老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2020-05-15 16:59

你好！你們有多交的企業(yè)所得稅嗎？從你的申報(bào)表看你們是企業(yè)所得稅交多了會(huì)產(chǎn)生退稅。

特別 追問

2020-05-15 17:02

是的，多交了741.07元

特別 追問

2020-05-15 17:03

但是應(yīng)退所得稅額是2095.46元

特別 追問

2020-05-15 17:06

當(dāng)年減免的1354.39+741.07=2095.46

特別 追問

2020-05-15 17:07

退稅不是應(yīng)該退741.07嗎，為什么會(huì)又顯示2095.46呢

QQ老師 解答

2020-05-15 17:10

你好，你們符合小規(guī)模是按5%計(jì)算企業(yè)所得稅吧。

特別 追問

2020-05-15 17:14

你好老師，是的

QQ老師 解答

2020-05-15 18:09

你好，你們預(yù)交的時(shí)候是按25%還是按5%？

特別 追問

2020-05-15 18:10

不記得了

特別 追問

2020-05-15 18:10

是因?yàn)檫@個(gè)預(yù)交時(shí)候稅率弄錯(cuò)了嗎

QQ老師 解答

2020-05-15 20:02

你好！是的，可能是這樣造成的。

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相關(guān)問題討論
你好，需要填寫所得稅申報(bào)表，只是不需要預(yù)交稅款而已
2019-01-11 14:55:04
你好，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是這樣。
2020-05-03 16:21:20
你好.看一下你的彌補(bǔ)以前年度損益表金額于你的主表是否相符？
2020-05-18 14:00:51
您好，按利潤表填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表就行了。
2018-04-14 13:12:51
按15年不虧14年后的數(shù)填，~~~~~~~
2016-04-06 15:09:09
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