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送心意

黎老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-03 16:21

你好,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是這樣。

歐靜 追問(wèn)

2020-05-03 16:24

這個(gè)表很奇怪,之前沒(méi)顯示彌補(bǔ)以前虧損,過(guò)一會(huì)又顯示了

黎老師 解答

2020-05-03 16:26

你好,申報(bào)表提交后,再看看企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。

歐靜 追問(wèn)

2020-05-03 16:47

為什么本年固定資產(chǎn)折舊金額,就成了調(diào)增金額呢

黎老師 解答

2020-05-03 16:51

你好,稅務(wù)計(jì)稅基礎(chǔ),累計(jì)折舊和會(huì)計(jì)計(jì)稅基礎(chǔ),累計(jì)折舊不一致,就出現(xiàn)你說(shuō)的問(wèn)題。

歐靜 追問(wèn)

2020-05-03 16:52

可是一年的累積折舊,全部金額,都計(jì)入調(diào)增金額,這個(gè)金額太多了吧,有沒(méi)有可以改的呢?

黎老師 解答

2020-05-03 16:56

你好,建議你重新填寫(xiě)A105080的表。

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你好,就是你每年的應(yīng)納稅所得額+彌補(bǔ)虧損金額之后的余額就是 可彌補(bǔ)虧損所得額
2018-05-18 11:33:58
你上面的當(dāng)年利潤(rùn)以前年的虧損 填寫(xiě)以前年度虧損 如果小于填寫(xiě)當(dāng)年利潤(rùn)
2020-05-11 12:50:18
2019年本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù),能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損
2020-04-15 15:59:00
你好,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是這樣。
2020-05-03 16:21:20
您好!你下一年有盈利然后彌補(bǔ)的時(shí)候才填
2017-08-23 16:36:09
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