一可 追問

2020-05-15 17:25

老師  19年1-12月管理費用期末余額貸方并無余額 平的

郭老師 解答

2020-05-15 17:28

是不是放到了貸方

一可 追問

2020-05-15 17:31

對的 是在貸方

郭老師 解答

2020-05-15 17:32

那你看一下是不是借方減去貸方的發(fā)生額在利潤表應(yīng)該利潤表是沒有問題的。

郭老師 解答

2020-05-15 17:32

你利潤表的填寫就可以。

一可 追問

2020-05-15 17:40

不是的 就是科目余額表的年累計數(shù)減去利潤表上的年累計數(shù)等于的數(shù)字是在貸方的 而且找到了這個數(shù)據(jù)  就是也不能調(diào)19年的賬了 就按利潤表的填報 今年報企業(yè)所得稅的時候管理費用也不等于利潤表上的數(shù)據(jù) 不知道該在哪張表上填報

郭老師 解答

2020-05-15 17:43

看看借方的發(fā)生額是不是100
貸方的，發(fā)生額是60利潤表填寫的，本年累計是不是40？你要用這種方法算

一可 追問

2020-05-15 17:51

不是的

郭老師 解答

2020-05-15 17:56

那是，怎么算的，

郭老師 解答

2020-05-15 17:56

多算了，還是少算了。

一可 追問

2020-05-15 17:59

是18年多記了管理費用 然后19年就記貸方了

郭老師 解答

2020-05-15 18:03

18年稅前扣除了的話，一九年調(diào)減

郭老師 解答

2020-05-15 18:03

調(diào)增說錯了，應(yīng)該是調(diào)增。

一可 追問

2020-05-15 18:10

那賬務(wù)上在今年調(diào)整以前年度損益嗎

郭老師 解答

2020-05-15 18:11

不用
你19年已經(jīng)做了調(diào)整不是嗎

一可 追問

2020-05-15 18:31

意思是我報19年的企業(yè)所得稅調(diào)整了 賬務(wù)上就不用調(diào)了嗎？

郭老師 解答

2020-05-15 18:34

你好
是的，匯算清繳來調(diào)整

一可 追問

2020-05-15 18:36

好的 感謝老師的耐心解答

郭老師 解答

2020-05-15 19:01

不用客氣的，

一可 追問

2020-05-15 19:04

老師 我發(fā)現(xiàn)調(diào)增之后  管理費用還多了 越調(diào)越不對了 

郭老師 解答

2020-05-15 19:22

你怎么填寫的
截圖看下