員工借支出差回來報銷，退還回來多余款，收據(jù)該怎么填？

答： 你好 相關(guān)報銷流程如下： 報銷流程： 員工回來后先自己整理票據(jù)，然后填寫差旅費報銷單--部門經(jīng)理審核真實性---財務(wù)會計進行票據(jù)及填寫規(guī)范的審核（在報銷單上面如果有借款的還必須寫明 前期借款多少錢，應(yīng)退回多少錢）---財務(wù)經(jīng)理審核-----到出納處退回余款 并取回前期的借條。 出納要在報銷單上面蓋現(xiàn)金付訖或銀行付訖字樣，出納簽字。 然后單據(jù)傳遞到會計進行賬務(wù)處理。

總報銷1000.總借支500，現(xiàn)在我還要給員工500，請問我的收據(jù)怎么開

答： 您好！您不需要寫借支了，讓會計做憑證，然后員工過來報銷的時候，把500元和借支單給他，收回他簽字的報銷單。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工報銷沖借支款，一定要開收據(jù)給他嗎

答： 你好，是的要開收據(jù)，不然員工怎么證明自己歸還借款了？