渡口 追問

2020-05-16 13:35

謝謝老師 再請教一下，A104000期間費用明細(xì)表里的財務(wù)費用是填寫收入的財務(wù)費用還是支出的財務(wù)費用？

郭老師 解答

2020-05-16 13:35

你好，你說的是利息支出嗎？是支出減去收入。

渡口 追問

2020-05-16 13:39

老師  印花稅房產(chǎn)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)到稅金附加了A104000里的各項稅費現(xiàn)在還要填寫數(shù)據(jù)嗎？如果填是填什么數(shù)據(jù)？

渡口 追問

2020-05-16 13:41

老師
請教一這里的財務(wù)費用根據(jù)什么來填？

郭老師 解答

2020-05-16 13:52

你都做到了稅金及附加的不填寫的
財務(wù)費用你的利潤表里面

渡口 追問

2020-05-16 14:00

謝謝老師  期間費用明細(xì)表里的財務(wù)費用是根據(jù)2019年12月利潤表里財務(wù)費用的數(shù)據(jù)填寫是嗎？

郭老師 解答

2020-05-16 14:02

是
看本年累計的

渡口 追問

2020-05-16 14:09

謝謝老師  銷售費用、管理費用呢是根據(jù)2019年1-12月的科目余額表本年累計金額填寫還是根據(jù)12月利潤表的本年累計數(shù)填？老師 請教我一下

郭老師 解答

2020-05-16 14:11

科目余額表
這個里面的詳細(xì)

渡口 追問

2020-05-16 14:26

老師
填好數(shù)據(jù)后，年報主表第10欄里營業(yè)利潤和2019年12月利潤表里的利潤總額不相等，麻煩老師幫我看看可能是哪里填錯

郭老師 解答

2020-05-16 14:30

銷售費用不對
管理費用不對

渡口 追問

2020-05-16 14:35

謝謝老師  請教一下銷售費用、管理費用要怎么填老師？還有 2019年了生的職工福利費用在哪里填寫？

渡口 追問

2020-05-16 14:40

年報里的銷售費用、管理費用我是根據(jù)2019年1-12月科目余額表里的本年累計數(shù)填的，老師 請教一下，管理費用、銷售費用正確是根據(jù)什么數(shù)據(jù)來填寫？

郭老師 解答

2020-05-16 14:48

看發(fā)生額合計，你的科目余額表有明細(xì)嗎
根據(jù)明細(xì)填寫在期間費用

渡口 追問

2020-05-16 15:03

老師
麻煩幫我看看，黃的是銷售費用－工資，藍(lán)的是管理費用－工資，桔紅是管理費用－辦公費，老師這是哪里錯了？

郭老師 解答

2020-05-16 15:06

開辦費呢
開辦費咋沒寫上去

渡口 追問

2020-05-16 15:12

填了老師，管理費用-開辦費-工資+管理費用-工資409618
管理費用-開辦費-辦公費+管理費用-辦公費合計162607.86，這樣填寫所報期間費用明細(xì)的第1欄沒出現(xiàn)黃色錯誤 提示，但主表10欄的營業(yè)利潤，12月利潤表的利潤總額又對不 上，這個數(shù)據(jù)一改期間費用明細(xì)表的第1欄就會出現(xiàn)黃色錯誤提示，怎么辦老師？

郭老師 解答

2020-05-16 15:17

銷售費用利潤表20000
你的科目余額表26850
啥情況的

渡口 追問

2020-05-16 15:19

我也不知道，是利潤表錯了是吧？老師

郭老師 解答

2020-05-16 15:20

不清楚，你這個利潤表不是報表自動出的嗎